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老师，请问暂估收入就要确认增值税和企业所得税吗？如果我12月暂估，21年1月是不是又要冲回
2020-11-26 11:16
2020-11-26 11:17
你好，是的，暂估后，开出发票后需要冲回。
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老师一个工程12月开的，材料发票不够，我做暂估，1月份开来再冲红，再做正确的，这样不影响我21年的所得税吧，我们是以开票做收入的。
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您好！老师麻烦问一下我们公司去年财务公司暂估成本2160万元、年底前我冲暂估是1300万元、在1-5月份之前成本发票和劳务代发工资暂估成本冲平暂估就不用交企业所得税税
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老师：您好！2022年12 月份也就是第四季度暂估了成本，并且申报了企业所得税，1月份收到购货方开来的成本发票，是不是还是把12月份的暂估成本冲回，按收到的发票入账就可以了？到企业所得税汇算清缴的时候还需要调整这部分金额吗？
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老师，个税申报上个月有一个人少报100元这个月补上可以吗？还是更正上个月，这个月还没报。更正对企业有影响吗？还有就是收入暂估入账，增值税暂估吗？需要交增值税吧。成本费用暂估入账，需要什么证明？成本费用暂估入账不用交企业所得税吧，也不用纳税调增吧。谢谢
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暂时不开发票呢
您好，等到开发票后冲回的
我们是建筑公司，为了交一些企业所得税，暂时随便用其中某一个项目确认收入，如果到时候开票又是另外一个项目，这样可以吗？
你好，这样是不可以的，应当一一对应。
今年的税费可以先申报，明年再缴纳，这个时间是截止多久呢？
您好，这个还没公告出来说截至到什么时候。所以一般是第一季度
建筑公司暂估收入分录怎么做呢？
您好，和正常的收入一样，只是应收账款变成应收账款-暂估
好的，谢谢老师
不客气，祝您工作顺利，身体健康