比如外购商品，已经抵扣，后用于职工福利 1.外购时 借库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷银行存款等 2.用于职工福利 借管理费用等 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷库存商品 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出) 老师，这中间有没有一步是， 借应交税费_应交增值税（进项税额转出） 贷应交税费_应交增值税（进项税额）

那最后一步这么做，是对的么？

你好 不写最后一个分录   

没有这个分录  借应交税费_应交增值税（进项税额转出） 贷应交税费_应交增值税（进项税额）

那上面的分录，一借一贷金额不是平了？那要交的税呢

你好 转出的进项转到成本费用里了 没有抵扣  

老师你好，一般纳税人销售货物给个人，不客气发票和开发票怎么做账？

老师你好，一般纳税人销售货物给个人，不开发票和开发票怎么做账？

你好 开票和不开票收入分录 一样  借应收 贷收入 应交税费 

个人要发票也没用啊

不开发票，也要做税啊？

不开发票也正常做税

那跟开票软件上的数就对不上了啊

因为有无票收入。对不上很正常

不想填写未开具发票的数

如果你帐上做了无票收入， 报表上就需要填写，无票收入的金额

我就是不想填写，也不开发票，怎么做账，不做税怎么做