你好,应付预付做一笔对冲 借:应付账款 贷:预付账款
收到发票借:应付帐款 49600 贷:原材料49600 科目做反,后面调整有做错了。分录:借:原材料 -49600 贷:应付账款 -49600 请问老师后面我再怎么调啊!绕晕了,谢谢
请问在购买材料做了预付款,但是收到发票后记到了应付款,需要怎么调整一致?
材料收到,发票长期收不到,付款时记:预付账款,收货时记:应付账款。有1年多了,现在应该怎么办?
请问之前会计做账的时候材料付款记的预付,发票回来了记的应付,这样就导致应付预付都有余额,我是不是应该将两个科目调整一下
2022年的一笔采购材料的账,已经付款,也收到货了,但是没收到发票,本来应该记预付,但当时的会计直接记管理费用了,这张发票至今没有收到,请问今年应该怎么调整?
您好老师,去科技推广和应用服务业面试应该注意的相关重点知识是什么?
甲方以房子抵债应收款300万,但房子挂到股东名下了,两个月后被股东卖了200万, 这个怎么做分录,如何做账,税务认可吗
正常经营中的商贸公司,出纳岗一直是亲戚操作,想规范一下出纳岗。要帮忙要一下出纳岗的工作章程?
一般纳税人,豆制品那些是几个点的税?
老师,这个期权C不是空头,是卖出吗?为什么期权C到期日价值是15,而不是0。股价下跌时,期权C的到期日价值是0?
税务登记证是什么老师
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,是啊,我接了这个工作都默认我是成本会计了。我觉得全盘就是这么想,让我把这个月入库的成品我BOm算出来实际耗用多少材料。因为她结转是占比的嘛,老师看下我最后一次邮箱发的,我里面发了占比表和科目余额表。
怎样设置重复项会提示呢
采购单可以作为合同依据吗,只有采购单,没有合同,开专票是可以的不做合同吗
老师你好,请问长期偿债能力是越高越好还是越低越好,短期偿债呢
那这个摘要需要怎么写呢?
如果应付账款做贷方红字可以吗?
你好,就写同一供应商应付预付对冲
那应付账款到底是做在借方还是贷方红字合适呢?
你好,做到借方合适的,