您好,一般对方不会愿意的,发票给你们了就不能抵扣了,你们再开普票对方有损失,少进项了
老师好,小规模纳税人给客户开了20万普票,点数开错了,对方7月份已经入账,不能将发票还回来,我这个月开红字发票,然后再开对的发票,红字发票和重开的发票都要给对方吗?
老师,你好!小规模纳税人月销售额未超过10万的,但给对方要已经代开的增值税专用发票,或开具红字专用发票的,对方公司能同意吗?或能接受他的红字发票吗?
小规模纳税人,增值税专用发票跨月退回,对方公司要写什么说明吗?我开票方,是收到退回的发票后,直接可以开具红字发票红冲吗?需要向税局说明情况申请开具红字发票吗?
老师增值税小规模纳税人月销售额未超过10万元的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向税务机关申请退还。是什么意思
老师您好,我公司是小规模纳税人,5月份开具了增值税专用发票,对方已经抵扣,6月份的时候对方开具了红字负数发票,请问我公司季报的时候应该缴纳增值税吗?
老师 公司购买的汽车上的用品 怎么做会计分录呢
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
那小规模纳税人退还增值税很难吗
因为你开了专票就是要交税的,如果当月专票和普票加起来不超过10万,普票还是能免税的,你就只交专票的税 但你专票都不想交税,那要么你别开专票,要么你追回专票,然后重开普票给别人的话肯定要降价的,否则别人肯定不答应
好的,明白了,谢谢老师
不客气,祝学习愉快