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.某市区汽车制造厂(增值税- 般纳税人),2020年全年实现小汽车不含税销售额900万元,另收取车内装饰费共16万元;购进各种料件,取得增值税专用发票,注明购货金额240万元。 ■10月1日签订出租合同,将闲置仓库出租2年,租金合计48万元。10月预收半年租金12万元,其余的在租用期当月收取。 .已知小汽车消费税税率为5%。计算当年所得税前可扣除的税金及附加。

2020-12-08 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-08 11:17

你好,税金及附加=(增值税%2B消费税)*税率 (900*0.13%2B16/1.13*0.13-240*0.13%2B2/1.09*0.09%2B900*0.05)*0.12

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你好,税金及附加=(增值税%2B消费税)*税率 (900*0.13%2B16/1.13*0.13-240*0.13%2B2/1.09*0.09%2B900*0.05)*0.12
2020-12-08
1,9000×13%+46.8/1.09×9%-408+12%/1.09×9% 2,1的结果×12% 3,2的结果 你看一下
2021-01-14
你好,可以扣除的税金及附加即消费税=(9000%2B46.8/(1%2B13%))*9%=813.73万元
2021-12-28
您好!销项税额=15/1.13*13%+10/1.13*13%+20/1.13*13%+12/1.05*5%+1/1.09*9%,您参考下,有问题再沟通哦
2022-05-04
你好,学员,稍等一下的
2022-10-27
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