演示账套

Q

金蝶现金日记账已经扎账了，可以返扎账修改数据吗？

2020-12-08 11:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-12-08 11:25

可以的，可以反结账修改

快账用户3504 追问 2020-12-08 11:28

具体怎么操作？金蝶8.1

齐红老师解答 2020-12-08 11:31

你应该有反结账这个功能键啊

快账用户3504 追问 2020-12-08 11:33

反结账是账套反结帐了，但现金日记账的是反扎账

齐红老师解答 2020-12-08 11:34

不好意思，你是要怎么反反扎账

快账用户3504 追问 2020-12-08 11:39

我要修改现金日记账的金额，我的凭证现金部分有改动

齐红老师解答 2020-12-08 11:47

你凭证金额动了，日记账金额自然会变动的啊

快账用户3504 追问 2020-12-08 11:51

现金日记明细账是会变动，但金蝶板块有给出纳管理那里的现金日记账要修改才能和现金日记账的余额一致

齐红老师解答 2020-12-08 12:05

那不好意思，我没有操作过出纳这个模块

可以的，可以反结账修改

2020-12-08

你好可以反结账去改账务的。

2020-12-08

他说了这个是年底备份文件，不能结账。请联系你的软件客服处理哈

2022-02-22

您好，上月报表都做好了，在本月红冲上月这个分录，然后再做正确金额的分录就好啦，这是最简单的方法

2024-01-03

你好，那你得反结账，反结账它影响你的财务报表吗？影响的话，建议不要修改之前的了，你直接做到今年吧。你一旦修改了，你申报给税务局的财务报表所得税也得修改。

2024-07-17

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