你好,36是自动计算的,不是手动

老师好, 1、增值税申报表的进项税额和销项税额数据是不是抵扣认证到申报表二,以及开票软件月初上报汇总到申报表一的,然后表一表二数据自动到主表,最后计算出应交的增值税,假设无其他情况,就不用填写一直保存保存就可以申报了是吗? 2、如果有类似进项税额转出等情况的,直接在附表填写就行,保证最后结果和账务一致即可对吗?不用上传什么凭证来支持所填数据吧 3、另外主表既然是附表生成,主表应该不用填写吧?
老师好,请教一下免抵退汇总表36栏有数据36万多,增值税申报表主表|15栏应退税额怎么自动带出来是0,应该是36万多才对,手动填写了没有用保存也是0呢?
填写增值税申报表主表时,第四季度没有开专票,一二栏不用填写,只填写第十栏的小微企业免税销售额,十六栏本期应纳税额减征额怎么带不出来数,十七和十八栏本期免税额自动带出,申报时显示十六栏的减征额不能为空,十六栏怎么填,第四季度开的都是普票,总金额109645元,请问十六栏填多少
老师,请教一下,个体工商户定期定额征收的,税务局自动申报的,我看增值税申报表第四大栏,免征销售收入季度都是30万,年度120万了,那么我工商年报营业额那里应该也填120吗?这样才是正规的是吗?填0好还是填120好呢,无论填啥有没有弊端呢
你好老师,请教一下,23年9-10月份,我们有红冲20年开的发票1800万,当时增值税申报系统跳出来的数据是自动抵减主营业务收入,我按系统跳出来的数据申报了增值税,财务我也是按增值税数据来做的。当年度账上亏了600多万,现在我们为了投标要做23年审计报告,我觉得为了投票做审计报告亏这么多,不太合适,而且我当年做的报表也有问题,红冲应该是冲减以前年损益调整。我现在不知道怎么处理了?麻烦您指点一下。谢谢!
老师,销售干黑木耳是免税吗?增值税免税吗?所得税免税吗?
请问老师,正常工资薪金所得和全年一次行奖金收入,合并申报,是什么意思呢,我分开填写了,工资薪金所得和全年一次行奖金收入,然后税款计算,得到各自的税额,这样是分开申报吧。
老师,请问去财务公司把账移交回来要做交接,需要交接哪些东西呢?(朴老师)
老师,请问收到劳务费发票,如果 人力资源公司没给个人完税,视同假票吗
老师上午好!我们公司是园林绿化工程有限公司,老板购入二手拖拉机,我应该怎么入账呢,二手拖拉机用在干活上使用的
年中企业收到被投资公司分红,为什么要立马做一笔借:利润分配—未分配利润,贷:利润分配-应付股利 因为利润分配—未分配利润都是在年终结转本年利润的时候才做
老师我想问一下,就是我们公司工厂建啦一个变压器铁皮小房子,这种交房产税吗?
新规下,一般纳税人,货物+技术服务应该怎样开票
税控盘可抵扣的分录 借管理费用 -其他 贷应交税费-应交增值税减征额 贷应交税费-应交增值税减征额 贷管理费用 -其他
小规模公司带货收到的达人佣金怎么入账,怎么报税呢