老师，问您一个问题，对方把我们银行开错了，我们还能认证吗 老师，记账联上面有标注此联不作报销、报税凭证使用，那这张发票复印件盖章之后，我们能认证之后可以抵扣进项吗？入库的金额是含税的吗？会影响我们以后销售和商品入库吗？

老师，我这边是商超企业，用金蝶EAS系统，销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情，这边收付款模块软件都用了，会暂估入库，暂估出库，后面票来了，再冲回按票来，我那天看一个凭证，我看明白为啥？是我们采购单位票来了申请我们付款的附件，借应付账款-暂估，应交税费-待抵扣进项税额（负数的金额），应交税费-进项税额，贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的，这样的一般入库金额含税吗？她们好像把税额踢出来，踢出来的入啥税额入啥科目？ 问题二针对上述会计凭证，他这个暂估入库，之前的凭证还有之后，既这个从采购，暂估入库，到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方，他的凭证是怎么做的？我想不太通

问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢

老师，问您一个问题，对方把我们银行开错了，我们还能认证吗 老师，记账联上面有标注此联不作报销、报税凭证使用，那这张发票复印件盖章之后，我们能认证之后可以抵扣进项吗？入库的金额是含税的吗？会影响我们以后销售和商品入库吗？

老师你好，我想请问一下，我们公司是商贸企业，采购一批货物，收到进项发票没有认证，然后又把这批货物销售出去了，账上是有留抵税可以抵扣的，所以我没有认证发票，但是也导致账上没有这一类商品，如果我认证了，留抵税额不是越来越多吗？(我认证发票的时候是:借:库存商品，借:应交税额——应交增值税(进项税额)贷:银行存款）

我们运输公司，账面有自卸车四台，17年注册公司和买车，当时发票丢失会计没入账，我一八年来，进项已经过期，去银行解压拿回来发票就把四台车入账了，一直计提折旧，一直没有业务发生，想注销，清理车没有进项要缴税，我给12366打电话问17年开的机动车发票还能否抵扣，他们说17年开始没有认证期限，去认证平台看有四台车可以抵扣，但是平台上的发票号码和金额跟我手里不一致，我找老板问咋回事，回答是贷款买车，为提高额度，做的假发票，真发票丢失，我让销售方提供真实发票记账联复印件盖发票章回来更正入账时候金额，把复印件贴到当年凭证上，把假发片拿掉，按照更正金额把计提折旧的金额更正到正确为止，这样操作有没有风险吗？