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老师,这是我单位11月份认证的进项票,我们享受10%的加计抵减,在申报表四里第6栏本期发生额填写金额多少啊?

老师,这是我单位11月份认证的进项票,我们享受10%的加计抵减,在申报表四里第6栏本期发生额填写金额多少啊?
2020-12-11 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-11 11:28

您好!加计抵减的本期发生额=16415.09*10%=1641.50

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快账用户3560 追问 2020-12-11 11:37

那表二还用填写吗?

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快账用户3560 追问 2020-12-11 11:38

加计递减就填写表四这一张表就可以了吗?

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快账用户3560 追问 2020-12-11 11:40

是这样这样写吗?

是这样这样写吗?
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齐红老师 解答 2020-12-11 13:38

您好!表二不用填写,加计抵减的金额按照当月进项税*10%即可。

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快账用户3560 追问 2020-12-11 14:08

那对主表有什么影响?

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齐红老师 解答 2020-12-11 14:16

您好!主表上应交税款自动就减掉加计抵减的金额了。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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