您好!加计抵减的本期发生额=16415.09*10%=1641.50
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
老师,这是我单位11月份认证的进项票,我们享受10%的加计抵减,在申报表四里第6栏本期发生额填写金额多少啊?
我们是科技企业,进项税加计抵减可以享受多抵减10%,之前我们没开发票,但是我把多抵减的进项税填在附表四第六行了,上个月开票了,有销项税,如果是用这个抵减额的话我们是不用交税的,但是现在在主表上我们还是需要交税,从哪里能体现这个抵减额呢?
老师,我们公司是2021年8月份,成立的,8月份备案一般纳税人,属于生活服务,享受加计抵减扣除10%,我今天申请加计递减扣除,提交的,已通过,就只是12月份的进项税额,享受加计抵减扣除吗,8月,9月,10月11月,都有进项票的,这个是表四加计抵减的报表,里面只有12月份进项税额的10%,对吗
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,我怎么填写呢?上面有期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,5月的进项大于销项,不需缴税?
老师,公司预收账款占用公司销售渠道营运资金较多,且其预收长款均来自于预收租赁款,吗该企业为休闲零食企业,可以说明该公司存在其只注重线下门店,资金回笼较慢的问题吗
原五险在山东聊城交现在工作调动山东临清,聊城那边都给我办理完了但是还显示就业没有取消,怎么处理
老师我想问下,企业销售渠道营运资金预收账款占比较多,且来源为预收租赁款说明什么问题
老师,公司应付职工薪酬在生产渠道营运资金中占比较多的话可以说明公司内部管理存在问题吗
老师,公司的应付职工薪酬占生产渠道营运资金的第二位,说明什么问题
老师,公司的应付职工薪酬占比较多,且第一为短期薪酬,其次为员工离职后福利,可以说明公司在员工激励方面做的出色,但用营运资金支付职工薪酬存在压力
老师问下,公司其他应付款占比过大,且欠款第一为直营门店备用金,该企业为休闲零食企业,可以说明公司近年来一直注重线下门店的发展,销售方式存在问题吗
老师问下,生产渠道营运资金中的其他应付款占比最多,先上升在下降,欠款第一名为直营门店备用金,其次为其他应付款和应付职工薪酬,应付职工薪酬前四年一直上升,到第五年下降,其他应收款变化幅度不大说明了什么问题
老师问下,公司由占用自有资金转为占用供应商的资金,原因是因为公司可能增强了与供应商的谈判能力,从而延迟付款吗
老师问下,公司的其他应付款欠款第一名为直营门店备用金,应付职工薪酬占比第一为短期薪酬,其他应付款占比第一为供应商保证金说明什么
那表二还用填写吗?
加计递减就填写表四这一张表就可以了吗?
是这样这样写吗?
您好!表二不用填写,加计抵减的金额按照当月进项税*10%即可。
那对主表有什么影响?
您好!主表上应交税款自动就减掉加计抵减的金额了。