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Q

老师您好，缴纳增值税时的分录怎么做。销账税额和进项税额两个分录里的金额在缴纳的时候要转出吗，还是一直累计在那里？谢谢

2020-12-12 11:31
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-12-12 11:34

借销项税额，贷进项税额，转出未交增值税，结转 借转出未交增值税，贷未交增值税，缴纳做借未交增值税，贷银行，销项税额和进项税额没有期末数

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快账用户2746 追问 2020-12-12 11:36

期末数字都在未交增值税这个科目里，借是进项留抵数，贷是应交数对吧，谢谢

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齐红老师 解答 2020-12-12 11:41

没有留底税额，你看这个截图，分开是这样，

没有留底税额，你看这个截图，分开是这样，
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借销项税额，贷进项税额，转出未交增值税，结转 借转出未交增值税，贷未交增值税，缴纳做借未交增值税，贷银行，销项税额和进项税额没有期末数
2020-12-12
你好，留抵的进项税，通过应交税费—应交增值税（转出未交增值税）借方核算
2020-11-13
你好 本月结转的时候 借：应交税费—应交增值税（销项税额）20， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）10， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税）10 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）10， 贷：应交税费—未交增值税10 次月缴纳的时候 借：应交税费—未交增值税 10 贷：银行存款 10
2022-04-01
先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2022-04-09
不交税可以不用做的。
2022-01-13
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