演示账套

Q

老师，7日有个土地租赁我记账时把收入和税金记错了，记成1%的税率了，并且免税巳转营业外收入，现在怎么去调呢？分录怎么写的，谢谢

2020-12-17 17:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-17 17:19

借应收负数，贷主营业务收入负数，应交增值税，负数之后重新做，借应收贷主营业务收入应交增值税，是主营话，不是贷其他业务收入就可以

快账用户9167 追问 2020-12-17 18:46

老师，是贷方昰其他业务收入，主营是砂石，这个昰场地租赁，是7月收的费用

齐红老师解答 2020-12-17 18:50

现在冲掉重新做就可以，科目不变数值是负数冲掉之后重新做

快账用户9167 追问 2020-12-17 19:00

好的，谢谢，那不影响前面申报的税吧

齐红老师解答 2020-12-17 19:30

你这个申报申报错误吗？也是错误吗，？

快账用户9167 追问 2020-12-17 19:50

7月做的，季报是10月报的，但是没超30万沒交税，当时税金转营业外收入了

齐红老师解答 2020-12-17 22:44

你营业收入等于增值税小微免税销售额10栏这个吗？

齐红老师解答 2020-12-17 22:44

这个需要相等不需要交税话

借应收负数，贷主营业务收入负数，应交增值税，负数之后重新做，借应收贷主营业务收入应交增值税，是主营话，不是贷其他业务收入就可以

2020-12-17

你好具体的那个科目做错了

2022-07-13

你好，那你的房屋没有折旧吗？

2023-05-16

借应交税费贷未分配利润。

2023-07-10

你好，2%减免的税款就是不需要做账务处理。

2023-05-03

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