老师，7日有个土地租赁我记账时把收入和税金记错了，记成1%的税率了，并且免税巳转营业外收入，现在怎么去调呢？分录怎么写的，谢谢
借应收负数，贷主营业务收入 负数，应交增值税，负数之后重新做，借应收 贷主营业务收入 应交增值税，是主营话，不是贷其他业务收入就可以
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老师，7日有个土地租赁我记账时把收入和税金记错了，记成1%的税率了，并且免税巳转营业外收入，现在怎么去调呢？分录怎么写的，谢谢
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老师，您好！ 1.以前年度有个月收入做了忘记结转销售成本了，现在怎么调整，分录怎么写？ 2.本年度有两个月（6月和7月）销售成本也没结转，都报了增值税了，现在是10月份，怎么调整？（我知道6月已经所得税报了，7月能反结账把成本给转了吗？因为7到9的所得税还没报）
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老师，我在做汇算清缴时发现，去年一季度的增值税没有按3%减按1%记账，造成那2%部分没有记入营业外收入，现在我把那部分做了纳税调增，但是账务已经跨年了，我不知道怎么处理了，这个分录应该怎么来补呀
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老师，我公司去年11月份有一笔转租部分闲置厂房的租金收入，已开票给承租方了，因为当时没拿到租赁合同，忘记结转记入其他业务成本了，全额记入利润了，现在汇算清缴要怎么做呢，那账务处理又要怎么做呢，谢谢老师解答
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您好老师！去年免的增值税—销项税额在2022年第四季度忘记转入到营业外收入了。采用小企业会计准则，请问现在怎么补转入，分录应该怎么做呢？谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，是贷方昰其他业务收入，主营是砂石，这个昰场地租赁，是7月收的费用
现在冲掉重新做就可以，科目不变数值是负数冲掉之后重新做
好的，谢谢，那不影响前面申报的税吧
你这个申报申报错误吗？也是错误吗，？
7月做的，季报是10月报的，但是没超30万沒交税，当时税金转营业外收入了
你营业收入等于增值税小微免税销售额10栏这个吗？
这个需要相等不需要交税话