Q
老师，这个月末增值税结转分录对吗
2020-12-20 10:05
2020-12-20 10:08
你好 方便截图清楚点吗
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老师，月末结转增值税分录，
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老师，请问一下这个分录对吗？进项税额月末结转。是借方结转未交增值税 还是借方转出未交增值税啊？？蒙圈
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老师 请问销项增值税分录和进项增值税分录 月末要结转吗
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老师，您看一下月末结转增值税分录，对不对呀？
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可以了吗
最后一个转出多交不要 你现在留底是吗
是留抵税
留抵不做最后一个分录吗
转出多交和转出未交增值税，可以不用吗，直接转到未交增值税，可以吗
不做的 倒数第二个做反了吧
留抵不做分录吗？
借应交税费未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税 应该是这个 销项-进项小于0 转出未交增值税贷方余额
是转出多交增值税吧
转出未交增值税 多交这个不要用 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 你看下你这个分录余额
老师，多交和未交什么时候用？分不清
不用多交 啥时候也不用
我看有的说是贷方的时候用多交，不明白
不用这个科目 不要用了
这样对吗？
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
你是不是没有做这一步？我给你发的你都没有看。
看了没明白
这样对了吧
你好 对的 对的 对的
把全部下面的明细科目分别转入转出未交增值税，最后再转入未交增值税，是吗
你好 是的 是的 是的