演示账套

老师，我12月份交了新员工11-12两个月的社保，但是申报11月个税时，我把社保分摊到11月份的，怎么做账呢

2020-12-20 20:50

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-20 20:55

同学您好，补缴的税前申报

快账用户4924 追问 2020-12-20 20:56

？？我说的是11月份分摊的这部分社保这块怎么做账

齐红老师解答 2020-12-20 21:08

您的意思是11月份他没有工资是吗

快账用户4924 追问 2020-12-20 21:09

申报了工资的，新员工，这个月报的上个月的工资呢

快账用户4924 追问 2020-12-20 21:10

这个月买社保，买的11-12两个月的，我申报11月工资时把社保分摊到11月的，但实际是12月才缴纳的

齐红老师解答 2020-12-20 21:12

那就是实际11月份也交了的，12月份的一起扣款的是吗

快账用户4924 追问 2020-12-20 21:13

那个新员工12月份一起买的11-12两个月的社保，我申报时是分摊了

齐红老师解答 2020-12-20 21:14

那也是可以的，按权责发生制的原则

快账用户4924 追问 2020-12-20 21:18

那11月份工资，社保怎么做账哇

齐红老师解答 2020-12-20 21:20

那就正常扣款，其他应收款或其他应付款

快账用户4924 追问 2020-12-20 21:21

但是11月社保没扣款哇

快账用户4924 追问 2020-12-20 21:22

怎么走银行呢

齐红老师解答 2020-12-21 06:35

确定是11月核和12月一起办的吗？一般情况下，你11月的时候办12月份的时候开始交，是你12月份两个月一起扣的话，那你银行存款就做在12月份，11月份计提12月份交纳

计提借管理费用-工资/社保（单位负担的）贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的）发工资借应付职工薪酬-工资贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）应交税费-个税银行存款缴纳社保借应付职工薪酬-社保（单位负担的）其他应收款/其他应付款（个人负担的）贷银行存款

2020-12-20

同学您好，补缴的税前申报

2020-12-20

申报两个月合计的社保。

2020-12-08

您好请问11月份结账了吗

2021-01-14

你好你们21年1月建账那么你就补做社保就行了；借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保缴纳：借应付职工薪酬-社保其他应收款-个人社保贷银行存款

2021-04-09

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