11月份应付沛雅商行酒水货款1502元，12月20号只付了11月份酒水货款474元，那我怎么把11月份剩下的货款，转入12份应付账款总计你，怎么写帐目

老师，我们公司是卖热水器的，8月份交商场租金还有付商场装修费一共是20万，每月分摊计提，到了11月份，厂家给我们的装修费和租金核销了19万，记录在我们在厂家的账户里作为余额，等我们进货时候，当货款使用，那这核销下来的19万怎么做账呢

11月份应付沛雅商行酒水货款1502元，12月20号只付了11月份酒水货款474元，那我怎么把11月份剩下的货款，转入12份应付账款总计你，怎么写帐目

2021年10月，我公司支付货款356842元，因其中的354370元在之前月份已经开过发票（其中的2427元12月份才开了发票），所以在11月时，正确的账务处理为： 借：应付账款356842 贷：银行存款356842（把2427元没开发票的也已经支付了） 11月做账时错将（借：应付账款）写成了（借：应收账款），导致应收增加应付却没有减少，在2022年1月进行了红冲并做了正确的分录 在2021年12月时，收到了2427元的发票，当时并不知道2427已经在11月支付过了，所以写了： 借：库存商品2147.79 应交税费-增值税-进项279.21 贷：应付账款 2427 并且结转了库存商品： 借：主营业务成本2146.79 贷：库存商品2146.79 老师，请问，2021年12月的这笔关于做错的库存商品的分录，在2022年1月如何进行更改？正确的分录是什么？

老师，下午好，我是11月份的材料324元，在11月份已经付款，也收了货，没开票。12月份又采购了10000元，供应商现在给我开的发票是跟11月份的324一起开过来的，这个分录怎么写。11月份材料按不含税的金额暂估了，收到发票后11月份的税金就多出来了，我不知道怎么做分录了

老师好 11月份我多开了发票，然后我做分录是这样 摘要：本月购进原木款 借：原材料—原木 贷：应付账款 12月份我把多开的那张发票作废了，那么 借:原材料—原木(负数) 贷：应付账款(负数) 12月份的摘要我该怎么写呢？ 因为11月份这个货并没有到，是我多开了而已。