你好老师，我们同事在做第三季度报表时发现2019年忘记计提所得税35300.18，后来就补做到了第三季度，用了以前年度损益调整这个科目，季度报表时，却提示资产负债表和利润表勾稽关系不一致，现在怎么能调一致呢

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• 老师，生产型企业，出口一批货物，有一半自产，一半外购，请问能申请出口退税吗

• 我是新入贸易公司的，我每月先将销项开票入销售收入，然后当月进项发票打印采购入 （只有发票入账），付款银行做账就附带申购单，合同，送货单 物流单 供应商送货单 入库单，付款流水，这样对吗

• 你好，我们公司有小程序线上的收入、代金券和预收充值的收入，这样我在录入凭证时候，全都已经实际收到款项了，能不能直接录入借：银行，贷：主营业务收入吗？可是我要怎么在财务软件里区分小程序、代金券和预收充值的收入呢？请指导一下。

• 请问老师进出口贸易公司报关出口业务，因为没有收到进项成本发票，所所以没有开销售发票，税务局说有报关没有申报收入，这个要怎么操作?

• 单位车，账面折旧提完，没有净残值。老板想卖掉，怎么做账

• 外贸出口企业，同一张进项发票进行了出口退税认证，其中有5条数据做免税处理，剩余部分申请退税，免税处理的部分还需要进项转出操作吗

• 老师，我还是之前那个问题，我可以用小程序直接是借：银行存款，贷：主营业务收入——小程序吗？

• 咨询下：针对地区社保基数未公布，公司工资调整等一系列的通知说明，哪位老师有模板，可以借鉴一下吗？