同学,你好,这个只能红冲了。

老师,上月有一份专用销项发票按理是作废的,但是纸质版上作废了,可税盘没有作废,而且也正常报税了,这种情况如何处理
老师您好,我有一张住宿专票在1月抵扣了,但是发票联没有入账,是不是这种情况只能进项税额转出了,要不就是销售方作废在重开,我才可以正常使用,入账2月里。
老师,我们是建筑企业,2023年给一个项目的甲方开了150万元工程服务的纸质版专票,因为当时计价金额有误,对方现在要求我们作废红冲,我们本月只开了120万元销项出去,如果作废红冲的话,3月份的增值税报表上收入就出现负数了,请问一下这种情况可以正常提交申报表吗?
老师 请问我们有一张2023年开具的增值税专用发票需要作废 纸质版的 税控系统里查询对方没有抵扣可以开具红字发票 但是这张纸质发票对方采购找不到了 这种情况可以开具红字发票吗
老师好,请问社保基数一般在什么时间申报?根据什么申报?谢谢
出口退税企业,出口销售额免销项税是吗?请教老师如果不免这个销项税,出口销售额应该怎么计算销项税额?
结账开发票出去119吨合计49980元。我然后是一个季度再报印花税,还是钱收到后就报印花税?公司新成立系统印花税没有按季按月按年的。
@董孝彬 老师 请问在线吗
老师,我们会计帮员工交社保操作流程是怎样的?
26.1月成立的公司能冲以前的暂估发票吗,
老师,小规模纳税人,2025年工资支出合计123452.34元,净利润-13536.43元,请问今年汇算清缴做多少无票收入合适?
商品销售收入可需要设置开发票收入,未开票收入?
老师,分支机构很多都没有场所是普遍现象吗?
老师就是对方给我们开票是117513,这是不含税的。但是呢,对方收我9个半的那个成本票,然后我需要转给对方的钱,加上这9个半的成本票一起进。转给他,然后就是最后算出来这个数减去这个税额的话,必须等于是117513,所以说我这个数应该是多少?
但是纸质发票一式三联都有作废的戳记,这样还可以当用原始凭证吗
同学,你好这个没有办法,写个说明放在里面。