老师，我们收到一张发票，没有做账，但是认证抵扣了进项税，现在要把这个跨月发票退回去，之前抵扣的进项税怎么做账务处理呢
你好 借库存商品 进项 贷应付帐款 负数发票 借应付帐款 贷库存商品 进项
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老师，我们收到一张发票，没有做账，但是认证抵扣了进项税，现在要把这个跨月发票退回去，之前抵扣的进项税怎么做账务处理呢
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老师，我们收到一张发票，没有做账，但是认证抵扣了进项税，现在要把这个跨月发票退回去，之前抵扣的进项税怎么做账务处理呢
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老师，之前会计认证抵扣了一张进项发票，由于我未见到发票未进行做账，后续发票也一直没有补进来，但是申报的时候已经抵扣了，我现在想把这个进项税转出应该怎么做（认证抵扣但未做账）
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老师，你好，请问下，我这边收到了发票没有拿去做认证抵扣，但是我做账又是正常做的应交税费-进项税额，但是实际上的账务处理是应交税费-待抵扣进项税额，请问这样子的话我怎么处理？等我发现这个问题已经跨月好几个月了
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老师，我们1月份有几张发票被前会计计入应交税费进项税额里了，但这几张发票实际1月未认证抵扣，2月才抵扣认证，我现在在做2月的账务，我该怎么处理？
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这张发票已经认证抵扣了，这个税咋处理，票我们还没有做账
这发票已经跨月抵扣了，还需要退回去吗？
你好 账上补上 不退发票
这个发票本来就要红冲得嘛，到时候红字发票一起做账可以不呢
你好 那你申报和你账上的就不一致了
这张正常做账，红字发票对方只要给我们的嘛，到时候负数做负数，正叔做正数撒
你好 是的 是的 是的