老师好，现在账面上现金余额30万，可能由于之前代理记账的没按照银行对账单记账，导致银行存款金额账实不符，为了银行存款相符，做了分录调整，所以现金余额这么大，现在怎么调整呢？走费用，开费用票好，还是没费用票汇算清缴调增缴纳所得税好？或者有其他更好的办法？
你好，做费用，如果没有发票汇算清缴调增
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老师，请问我们公司之前的账是给外账公司做的，公司有同事报销费用，因为发票没有标记清楚是属于哪位同事的报销款，外账公司就把费用做成借:管理费用，贷:库存现金，而这些费用又从银行转账给同事了，导致其他应收款余额为借方余额，现在我需要怎么去调平，
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老师好，现在账面上现金余额30万，可能由于之前代理记账的没按照银行对账单记账，导致银行存款金额账实不符，为了银行存款相符，做了分录调整，所以现金余额这么大，现在怎么调整呢？走费用，开费用票好，还是没费用票汇算清缴调增缴纳所得税好？或者有其他更好的办法？
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银行存款日记账出现负数，差额刚好是余额调节表上的未达账金额，在6月份的时候余额调节表要加上这个未达账款才能和银行存款对上，7月把这笔账入账做了为什么余额调节表还是要加上这笔余额才对得上，之前这个这个账户余额一直大于这个未达账的钱所以每次调节表加上这个数字就没管它，现在这个账户的余额都用完了就出现了赤字，怎么处理呀？
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老师好，请问， 公司电费没有发票，一年大概3000多元。每月用收据入账，每月收据的分录： 借：其他应付款-电费，贷：现金。 到年底，需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗？分录：借 管理费用-电费，贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时，因为没有发票，再纳税调增？ 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了？这样汇算清缴也就不用调整了。 老师，哪种好呢？
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老师好，之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额，但是申报表里是没有这个数据的，就导致了报表和申报表里的利润总额不一致，我现在怎么调整
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大金额走现金费用可以吗，也不是实际发生的，只是为了调整。还有调增缴纳15000的所得税，太多了，有别的办法吗
这个没办法的，要么你就去找发票，否则只能调增
那用现金发了年终奖可以吗 比如一人2万，发五个人的，或者发多少合适？
用现金发了年终奖可以的
还有别的方法吗？
你指什么东西呢？如果你是说你这个多的现金余额怎么去冲的话，这个你们只能自己根据实际情况去做的，因为我们不可能说在平台上面去教你作假。