请问老师，我公司八月份成立并领取营养执照，但一直没有购买税控盘，目前为止也还没有开工生产，如今产生的费用里面，牵涉到进项税的，这个进项税应该放带抵扣进项税还是直接就挂应交税费-应交增值税-进项税的借方呢？
你好，你勾选了吗？如果勾选了直接放到进项
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请问老师，我公司八月份成立并领取营养执照，但一直没有购买税控盘，目前为止也还没有开工生产，如今产生的费用里面，牵涉到进项税的，这个进项税应该放带抵扣进项税还是直接就挂应交税费-应交增值税-进项税的借方呢？
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老师，这个是全盘账实操的题，月末结转增值税，我有三个问题不理解 一、“转出未交增值税”科目的本期借方发生额是如何计算得出的？ 二、期初“转出未交增值税”科目的借方金额是45000，本期“转出未交增值税”科目的借方发生额又是26967，这个科目的期初额加上本期发生额都在借方应该是留抵不进行账务处理，那为什么答案是“借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税”呢？而且答案解析给出的公式是（起初销项-进项）+（销项发生额+进项转出发生额+出口退税发生额-进项发生额）-转出未交增值税科目期初借方余额，按这个答案解析本期发生的“转出未交增值税”发生额应该是在贷方而不是借方啊，这样的话解析和题目中的表格是反的，为什么会这样呢？ 三、实际工作中月末增值税结转这一步是电脑软件直接生成，还是需要自己手动做呢？
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老师：您好，最近接到一家公司，公司以前是小规模纳税人，上个月才变更 的一般纳税人，但是不知道对方怎么做账的，应交税费-应交增值税-进项税额里面有五百多的进项，我已经查过了，公司最近没有进项发票进来（应该是前期小规模的）现在资产负债表上，这五百多列示在其他流动资产里面，请问我这五百多，现在在录期初数据，可以直接 录到库存现金里面吗？
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老师您好，我刚和前任会计交接完，有4个问题，请问：1、比如说去年的成本票，因为跨年我没法做成本了，那么相应的进项税也就也就无法抵扣了。是吧？ 2、只有以前会计做了成本，且借方：应交税费-应交增值税-待认证进项税额。只有这样，后期我才能去抵扣进项是吧？否则以前年份的发票对我来说就是废的是吧？ 3、比如说主户，截至目前一张票没开，我收了认为合理的月份的成本票，目前进项税额加在一起是700多块钱，我是不是需要提醒主管本月先不要开票了，因为开票就意味着要交增值税了。（进项太少）谢谢老师
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老师 请问一下哈 就是我们公司取得的进项发票还没抵扣 因为没开销项发票 我就把进项税额都做到“应交税费-待认证进项税”这里面了 那9月份的时候我们开销项发票了我们需要用这个进项税了 那我是直接用“应交税费-待认证进项税”跟应交税费-增值税-销项税“结转吗 还需要把”应交税费-待认证进项税“跟”应交税费-进项税“过度一下吗？
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没有呢，电子税务系统我还没有进去过，也不知道开通了没有
你好，那就再做到待认证里面的。
那我现在认证了没有抵扣是不是就直接做进待抵扣进项税里面？
你好，你是付到期吗？如果不是的话就是进项 只要勾选了就是进项
因为没有投产没有收入，所以进项税现在也没有认证也无法抵抗，不知可以放下一年不
可以 没有时间限制的
老师是不是这样子？如果我现在把进项勾选了 在增值税申报表里面，主表上只有进项，因为没有销项，那么，在下期增值税申报表主表13栏里面里就会出现上期留抵税额？
你需要在附表二填写进项 然后他才在主表自动显示。
是的，这个填了附表二才行，
你好是的，是这么做的，是这么填写的，