借预收账款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷银行存款。
请问老师,我司之前租的厂房我们在11月已经搬出来了,但是厂区变压器之前是我司的,在12月份才转售,11月有其他工厂搬进去用电,他们预付了8万给我司(当时做了借银行存款,贷预收账款),现在11月账单出来了,我司也把钱转给供电局了,付款及收到发票该如何做账
你好,老师。我司是服装加工厂,出口企业。现在结业清算了,9月份已经完全停工了,11月份的时候出口退税也申报完了,现在收到进项发票(电费发票,银行发票),电费发票是11月厂区用电的,我司已经在11月就搬出厂区了,11月厂区是其他公司用电,他们预付了电费给我司,但是变压器还是我司的名字,供电局开票给我司,我司做其他业务收入,请问这些发票我司是否可以认证抵扣退税税金?
老师您好,有个问题比较繁琐。我们单位向供电公司支付了下属变电站的电费,给下属单位记账是以其他应收款记的,给供电公司记账是记到了预付账款。现在供电公司给我们开了票,我们的分录应该就是借:其他业务成本,贷:预付账款。现在有个问题是,我们还要给下属公司开票,可现在下属公司已经股权转让卖出去了,电费也通过债权收回来了,那我还需要给下属单位开票么?如果要开票,我应该怎么做分录呢?
老师,我们房租总额是100万,在今年分别7 8 9 10月付清,付款的时候:借:预付账款——物业公司。贷:存款。摊销的时候:借:成本房租,贷:预付——物业公司,然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来,但是我已经在7月份就已经摊销了预付,目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师?
老师您好。我们几个月前购买了一个商品,价格是350元。跟对方要发票,他们不给,说这个商品他们开不出发票。那我们该如何做账呢。几个月前收到商品的时候我是这样做账的:借:预付账款_某某公司 贷:银行存款 请问现在该如何做账呢?确定收不来发票了。
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
这不是我司的主营业务,我司是服装加工厂,现在结业清算,11就从厂区搬出来的,11月有其他的公司搬进去
你好,放到其他业务收入和其他业务成本就可以,其他的是一样的。