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Q

代开增值税专用发票时同时已经预缴了附加税，已经预缴的附加怎么做

2020-12-29 21:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-29 21:45

您好借：应交税费-教育费附加借：应交税费-地方教育费附加贷：银行存款

快账用户2954 追问 2020-12-29 21:46

是直接做到代开发票的当月吗

齐红老师解答 2020-12-29 21:46

是直接做到代开发票的当月

快账用户2954 追问 2020-12-29 21:48

但是扣附加税我看到好像只有教育附加是扣了的，另外两个附加没有扣

齐红老师解答 2020-12-29 21:48

季度销售额没有超过三十万对吗

快账用户2954 追问 2020-12-29 21:49

没有超过

齐红老师解答 2020-12-29 21:49

那附加税减免不需要缴纳借：应交税费-城建税贷：银行存款

快账用户2954 追问 2020-12-29 21:50

如果超过三十万是按减半征收吗

齐红老师解答 2020-12-29 21:51

如果超过三十万是按减半征收

您好借：应交税费-教育费附加借：应交税费-地方教育费附加贷：银行存款

2020-12-29

您好，23行有预缴的增值税带出来就可以了，附加税没有单独填预缴的附加税没有单独的预缴表，在申报表里有一项预缴填写金额就可以了

2023-10-10

你好，小规模需要计提附加税的借：税金及附加贷：应交税费-应交附加税

2021-03-18

您好，需要填写报表申报，把预交税款填上，然后就不用再交税，

2020-10-13

预交的增值税抵扣了吗？如果抵扣的话，附加税跟着会抵扣的附加税的计税依据应该是抵扣之后的增值税。

2022-11-23

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