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老师好，增值税计提少，缴税多，怎么调整

2020-12-30 11:45
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-12-30 11:46

您好！计提多少要根据销项和进项来的。我把计提分录发给你哈 1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款

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快账用户3770 追问 2020-12-30 11:48

我是说计提比实缴少6分钱，因为四舍五入的关系

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齐红老师 解答 2020-12-30 11:57

你可以补计提6分钱把账调平

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快账用户3770 追问 2020-12-30 12:33

老师好对于事业单位来说，附加税年末怎结转

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快账用户3770 追问 2020-12-30 12:33

计提时已经进到经营费用中

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齐红老师 解答 2020-12-30 12:35

事业单位的麻烦你重新提交一下新问题，擅长这方面的老师会给你解答谢谢！

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快账用户3770 追问 2020-12-30 12:35

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-30 12:36

不客气，祝你工作顺利哈！

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您好！计提多少要根据销项和进项来的。我把计提分录发给你哈 1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 3、结转应缴纳增值税（即进、销差额）： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
2020-12-30
同学，你好 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入
2024-07-04
你好，把少计提的补充上就可以了，和你正常计提的分录一样。
2023-10-17
你好 多计提 的红冲了，少计提 的补计提 金额小直接记在当期就可以
2020-02-18
城建税可以冲减税金及附加的 增值税的可以借：应交税费——未交增值税 贷：主营业务收入
2020-02-18
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