您好!计提多少要根据销项和进项来的。我把计提分录发给你哈 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
老师前期会计未交增值税少计提1分钱,怎么调整
老师好,增值税计提少,缴税多,怎么调整
老师,增值税少计提怎么调整
老师你好请问前期多计提了应交增值税,税务按照实际缴纳的做账,多计提的应交增值税如何调整
老师您好,增值税有0.01的差额,账上计提多,实际缴纳少,怎么调整
老板的私人借款给别人,现在对方要通过公户转公户还款,付款时怎么备注,减少风险
请问老师,个体工商户租了一辆货车押金怎么做分录呀?要租些年
公司二维码收租金16000。实际到账是15958.4 扣了41.6的手续费,这分录该怎么写
老师,员工出差的车费,住宿费,餐费等,可以抵扣增值税吗?如果可以,一定是要拿专票才可以抵扣吗?
为完成一个项目而签订的劳动合同,项目周期3-4个月,然后招聘的工人可以做工资表申报个税嘛?可以做应付职工薪酬嘛?还是做劳务费?
老师,一个项目工程款3329055,内部合同签的是管理费11%,税费6%,进项税抵6%,但实际管理费5%,6点卖标费!对方按3329055*11%收取费用,卖标费6%现金收取!对方说如果按17%扣除那还要交税费,那这个税费是怎么形成的!
请问,公司异地购置房产,房产税及土地使用税 怎么做税种认定?
收到以前年度的票,在税法上和会计上怎么处理
您好,我想咨询中途退股怎么退?具体怎么做?
企业首单退税,税局上门核查都会约谈那些问题?
我是说计提比实缴少6分钱,因为四舍五入的关系
你可以补计提6分钱把账调平
老师好对于事业单位来说,附加税年末怎结转
计提时已经进到经营费用中
事业单位的麻烦你重新提交一下新问题,擅长这方面的老师会给你解答谢谢!
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利哈!