您好老师，请问我是12月1日升为一般纳税人，当月生效，当时把10月11月增值税报了，12月31日在增值税服务平台勾选了进项发票未确认，今天进去全部退回了，都在未勾选中了，税款所属期是2021年1月，这是怎么回事啊？
你好 你的开票系统自动清卡了 你看下状态查询里面
-
Q
就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。
-
Q
您好老师，请问我是12月1日升为一般纳税人，当月生效，当时把10月11月增值税报了，12月31日在增值税服务平台勾选了进项发票未确认，今天进去全部退回了，都在未勾选中了，税款所属期是2021年1月，这是怎么回事啊？
-
Q
老师，我去年12月收到一张发票，1月想勾选抵扣发现纳税人识别号错了，现在已联系对方重新把正确的开过来。我当时做的账务处理为借：在建工程——待摊投资——技术服务费 18625.74 应交税费——应交增值税——进项税额186.26 贷：银行存款18812 请问这个月拿到发票后我们的账要怎么处理呢？发票需要退回去给人家吗？
-
Q
老师，我去年12月收到一张发票，1月想勾选抵扣发现纳税人识别号错了，未能抵扣现在已联系对方重新把正确的开过来。我当时做的账务处理为借：在建工程——待摊投资——技术服务费 18625.74 应交税费——应交增值税——进项税额186.26 贷：银行存款18812 请问这个月拿到发票后我们的账要怎么处理呢？错票要 退回给对方还是留着做为凭证附件呢？
-
Q
老师您好，我在2021年11月1日的时候提交了升为一般纳税人的申请，然后选择的是次月生效，也就是2020年12月1日生效，但是今天打开电子税务局申报系统的时候发现已经出现了按月申报增值税的报表，上面显示的是小规模纳税人的报表，截止日期是15号，这个不应该是1月才出现我申报才对嘛 不知道为什么这个月就出现了，老师那我申报还是不申报
热门问答 更多>
-
业务招待费是以销售(营业)收入作为扣除基数，企业可通过下设独立核算的分支机构的方式来提高费用限额的扣除基数。将销售部门设立成一个独立核算的销售公司，通过将产品销售给销售公司，再由销售公司实现对外销售，可以直接带来成倍的销售收入，费用限额扣除的基数可获得提高。但是利润会增加吗？会多交企业所得税吗？
-
生产企业一些小的设备配件怎么做账？
-
请问下哈，项目上公司备用金挂在其他应收款-个人头上的，支付工资往来都在上面，但是呢就是对方签个报销单，或者造表的时候直接处理，这样可以么！少量的还是可以吧，不然这个账也不知道怎么处理！
-
新公司法规定：5年内要完成注册资金实缴，要是5年内没有完成会怎样呢？
-
9.1将房子对外投资视同出租，出租的房产税纳税义务应该是出租的次月开始计算，这里为什么从9月开始算，应该从10月开始算吧？
-
4500劳务报酬要交多少个税，公式是什么
-
手工账登记总账和明细账时，期初余额如果是0需要写吗，是不是要写平然后在元那边画符号，还是直接不写，请专业老师回答
-
我们在做减资，办理过程中出现这个提示：按照新规冠省名注册资金是可以500万以下的，但一网通平台暂时做不到优化，这是什么意思？
-
个税只申报法人一个人的200，选择了扣除费用5000，为啥还产生个税了
-
工会出纳去取现支付职工文体活动支出，会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录，借:库存现金 贷：银行存款 借：职工活动支出-文体活动支出 贷：库存现金。还是可以直接做一笔，借:职工活动支出-文体活动支出 贷：银行存款
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，那怎么办呢？
12月十几万的进项税还能抵扣吗？
勾选不了了 12月份需要交的增值税多吗 以后记住月初你先勾选发票再打开金税盘 省的他自动清卡
还有其他办法吗？
找你税务局问下 能不能这个月先不交增值税 下个月勾选了再抵扣之后缴纳
好吧，谢谢，我在网上查清卡也不影响勾选啊
清卡了，所属期就会变下个月的 报税完成了才清卡不是吗
可是我12月税还没报呢？
在我登录开票系统前税款所属期就是2021年1月
自动清卡了 以后记住月初你先勾选发票再打开金税盘 省的他自动清卡 2021-01-02 23:19