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Q

老师我想咨询下我们12月份开了一张六十多万的发票，但是忘记作废了，这个要怎么补救呢

2021-01-04 20:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-04 20:40

您好，跨月了叫做作废，谢谢

快账用户2689 追问 2021-01-04 20:42

跨年了，只能红冲了

快账用户2689 追问 2021-01-04 20:43

这样对于12月份的税费该怎么补救才能少交税勒

齐红老师解答 2021-01-04 20:47

您好，增值税发票已经开出去了，没办法补救了

齐红老师解答 2021-01-04 20:47

跨月了叫冲红，当月叫作废。第一次回复打错了，不好意思

快账用户2689 追问 2021-01-04 20:47

那会多交多少税费勒

齐红老师解答 2021-01-04 20:48

因为是已经开出去了，不是说没有开出去

快账用户2689 追问 2021-01-04 20:49

所得税该多交多少勒

齐红老师解答 2021-01-04 20:51

企业所得税，是根据您的收入成本费用来的。单纯的收入没办法定企业所得税，谢谢！

您好，跨月了叫做作废，谢谢

2021-01-04

你好你是月报还是季报的企业？如果月报的话那么你就得缴纳这个税费（除非你是一般纳税人有足够的进项税来抵扣就不用缴纳增值税）

2021-06-01

老师好！别急，补救方法是：先在系统里找到那张发票，然后点击“未处理”或“已认证未确认”按钮，接着选择“确认”，最后再做账即可。记得更新一下财务报表和税务申报。

2024-09-04

你好你看下发票上传了吗

2020-10-02

按照没有作废之前再来申报

2023-01-06

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