7月借管理费用10 贷其他应付10 8月借管理费用10 贷现金10 12借管理费用-10 贷现金-10 借其他应付款10 贷现金10 这样应该是对的。
老师 请问我在7月做一笔分录未付款是借:管理费用贷:其他应付款 但是在8月付款时我忘记冲了 反复记了一次借:管理费用贷:库存现金 12月我发现了 就借:管理费用(红字)贷:库存现金(红字)补更借:其他应付款 贷:库存现金 但是我的管理费用明细表出来就是负数 这正确吗 因为我刚开始是更正相反分录 就是借:其他应付款 贷 管理费用 但是这样出来资产负债表就不对 利润表就亏损严重
老师,请问一下我们公司是半年付款,对方半年才给我们开专票。我们计提是借 管理费用 房租 贷 其他应付款 房租。当收到专票 跟付款的时候,分录分别怎么做啊?例如 前会计做的计提 管理费用 租金 贷其他应付款 房租 全部冲红之前做的 借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000。然后做一笔借 管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 然后付款了 借其他应付款 45000租金 贷 库存现金45000。我咋感觉重复了一样,但是正确的我又不懂
2020年5月记账 借:管理费用—水利基金30 贷:其他应付款—水利基金30 我现在要把这笔分录冲掉,做多了 1、借:管理费用—水利基金 30(红字) 贷:其他应付款—水利基金 30(红字) 2、借:其他应付款—水利基金 30(蓝字) 贷:管理费用—水利基金30(蓝字) 老师,我现在要冲掉1和2乃个分录是正确的?
老师你好,我把一笔费用,起初不知道是给别人垫付的,于是我做了借:其他管理费用,贷:库存现金。 然后那个人把钱转给我了,我调账的分录应该是借:其他管理费用—负数,贷:其他应收款—借方 ,然后我收款到库存现金了,就是借:库存现金,贷:其他应收款—贷方,对不老师?
老师我们仓库以前入库的商品:我的分录是借:库存商品,贷:其他应付款-已入库未付款,等采购的人来报销的时候的分录,借:其他应付款-已入库未付款,贷:银行存款,仓库出库的时候借:管理费用(销售费用)贷:库存商品。但是这次中秋买月饼,因为实际是要工会的账付款,来报销的时候直接借:其他应收款-工会,贷:银行存款,但是我的其他应付款-已入库未付款就没法冲销了
老师,代发工资 凭证后面是附件银行总额,还是每个员工的工资明细回单都要附在凭证后?
老师,商贸企业一种产品进价高,卖价低,赔了,企业所得税季报没有填写资产损失,在企业所得税汇算清缴时,如何填写,谢谢
资料二:2022年12月,A公司与乙公司签订一份C产品的不可撤销合同,约定在2023年2月以每件0.5万元的价格向乙公司销售1 000件C产品;乙公司应预付定金400万元,若A公司违约,双倍返还定金。A公司2022年将收到的乙公司定金400万元存入银行。 我写的是不执行合同亏损=400×2=800,答案是不执行合同损失=400,不理解。
老师 ,我问下呢?就是预估退货账务怎么处理呢?
给员工银行付款报销付款500元 没有发票的办公用品 分录怎么做 谢谢老师
老师你好,请问企业汇算清缴带出来的资产总额,和人数和实际算出来的不一致,需要改吗
老师你好!公司每月做PPT,核对月末余额,现在只发支付明细表,没有发放银行月末对帐单,不知道这个余额是否准确,怎样向老板反映这个事情?老师指导一下!
老师请问个体户每个季度开票在30万内,比如四个季度合计100万,那么这个100万需要在个税系统报经营所得税吗?
公司生产技术人员培训,资料费发票如何做账
累计折旧是资产类科目,为什么说它能影响损益,导致利润减少呢
那我的管理费用是负数正常吗
怎么说啊老师
同学,你好,你八和12月已经红冲了,你应该是十二月体现负了,但整年是对的,所以应该正确
还有老师这个要怎么做分录啊
个人的然后来报销的
同学,你好,这个是代开发票的吧,
他的发票呢,怎么只有税呢?
是的 增值税这个我不会做 是我们公司个人来报销的
他应该是开了发票,这个是发票缴的税,他的发票入账不应该是这个。
就是想问一下增值税这12.43怎么做
同学,你好,这个发票如果是个人开的,这个税是他交了,和你没有关系。如果是单位交的,你开发票应该有个计提 借银行 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税12.43 你交的时候 借应交税费-应交增值税12.43 贷银行存款
是的老师 但是他这个钱来公司财务报销了
所以就不知道咋做
同学,你好,抬头也不是你公司吗,这个你直接做管理费用-其他 ,税前不能扣除。
我问了一下 他说他去买东西 人家不开给他发票 他就去代开 但是这个费用不是买东西的吗 他又不是卖东西的收入 这个发票是错的吧
人家不开,代开也是人家代开了,这个票本身就不合理。但这个情况也的确存在,没有多少钱,直接做费用,后期调出来就行了,税前不用扣除了。
老师就借管理费用25.5 贷:库存现金25.5就行了对吗
同学,你好,这个可以的。
好的谢谢老师
同学,你好,不客气的。