你好老师我们公司是不是要收到对方开来的专票才像我这样做分录，借方要单独计提进项税额， 如果是收到专票就是我的截屏 如果收到的是普票，分录就做成 借：劳务成本 贷：其他应付账款等 对吗老师？
你好，对的，是这么做的。
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你好老师我们公司是不是要收到对方开来的专票才像我这样做分录，借方要单独计提进项税额， 如果是收到专票就是我的截屏 如果收到的是普票，分录就做成 借：劳务成本 贷：其他应付账款等 对吗老师？
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我们公司付给材料商的款，他们的发票说要等到工程完了，一次性才开给我们，如果长时间不做进去的话，银行账根本就对不到，我这样做分录对吗？借：主营业务成本—暂估，贷：银行存款
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帮子公司代付，代付过程中有收到第三方开的专票，税率1、3、6不等 垫付时，分录为：借：其他应收款，借：应交税费（进项税额）贷：银存。现在子公司归还垫付款 我们开了6的专票。那收到款的分录是：借银存，贷：其他应收款 贷：应交税费（销项税）这样对吗
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那老师，我做账的时候，收到的成本票是专票没有抵扣，是借主营业务成本贷方应付账款，还是借主营业务成本应交税费进项税贷方应付账款呢，税额要单独做出来嘛
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我们公司收到对方公司开给我们的负数进项专票，会计分录怎么做 是这样做的么？ 借：库存商品（红字）贷：应付账款 ，借：进项税额转出 贷：进项税额 ，借：成本 贷：进项税额转出
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老师12月底前需要把法人和股东跟公司的往来平账了是吗？那只需要看 1、其他应收款-法人/股东 的借方余额 2、其他应付款-法人/股东 的借方余额 对吧？公司给法人发的工资往来不用看吧
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粤公网安备 44030002003870号
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老师我一直在想为什么收到的是普票就不计提进项税，因为普票不能抵扣税哈，只能当作结转成本的依据是吧
不能抵扣增值税的。