你好,对的,是这么做的。

你好老师我们公司是不是要收到对方开来的专票才像我这样做分录,借方要单独计提进项税额, 如果是收到专票就是我的截屏 如果收到的是普票,分录就做成 借:劳务成本 贷:其他应付账款等 对吗老师?
我们公司付给材料商的款,他们的发票说要等到工程完了,一次性才开给我们,如果长时间不做进去的话,银行账根本就对不到,我这样做分录对吗?借:主营业务成本—暂估,贷:银行存款
帮子公司代付,代付过程中有收到第三方开的专票,税率1、3、6不等 垫付时,分录为:借:其他应收款,借:应交税费(进项税额)贷:银存。现在子公司归还垫付款 我们开了6的专票。那收到款的分录是:借银存,贷:其他应收款 贷:应交税费(销项税)这样对吗
那老师,我做账的时候,收到的成本票是专票没有抵扣,是借主营业务成本贷方应付账款,还是借主营业务成本应交税费进项税贷方应付账款呢,税额要单独做出来嘛
我们公司收到对方公司开给我们的负数进项专票,会计分录怎么做 是这样做的么? 借:库存商品(红字)贷:应付账款 ,借:进项税额转出 贷:进项税额 ,借:成本 贷:进项税额转出
老师,个税工资申报扣除三险,工资按现金发放,社保按公户发放,这分录怎么写
公司的项目账做辅助账怎么做
老师,电子税务局系统为啥申报总显示比对不符,我看别的会计也反映都是这种情况,请问咋回事啊?
2月份交了1月份开的专票增值税那一月份的帐要计提增值税及附加税吗
郭老师,郭老师 ,您好,我们这个公司是光伏发电项目,现在已经承建完毕,开始发电,这个项目上零星的抄表、维修什么的活,需要3-5个人来运维,可以把整体这个运维外包给关联公司吗?老师
老师,请问增值税申报表上,第一栏计税销售额,第2栏其中应税货物销售与第3栏应税劳务销售额,是怎么区分的
朴老师,请问2022年2023年的专项附加扣除的贷款合同编号填错了,今年就填不上了,这种情况应该怎么处理?
老师您好请问房产税有两年没有申报 现在需要缴纳滞纳金 我现在在电子税务局直接把这块房产录入 能交房产税和滞纳金吗?是什么流程 谢谢老师
我公司是生产企业在2025我公司是生产型企业,自 2025 年开始有出口业务,少量出口。在 2025 年 12 月份的时候,有一笔报关单。确确认了收入,然后增税申报表做了免免抵退税收入确认,然后免抵退税申报表没有申报。我计划在本月报免抵退税申报,那么我增值税申报表怎么处理
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师我一直在想为什么收到的是普票就不计提进项税,因为普票不能抵扣税哈,只能当作结转成本的依据是吧
不能抵扣增值税的。