老师，我们购进商品，和供应商结算时给我们有一部分返点，冲减返点后再开票付款，返点这部分应该怎么做分录，来冲减前面入库的商品库存？

老师，我的主营业务成本挂的辅助客商，没办法对应怎么办？

还是说可以直接挂上游供应商？

挂的客商是下游的客户。

可以直接挂上游供应商 不用挂，直接冲

但是主营业务成本必须要选辅助客商，那就选供应商了对吧？

不是的 还是选你卖给谁选谁 还是客户

老师，我们的商品是图书，多对多模式，没办法把供应商的商品去一一对应客户，这种情况怎么办？

不需要把供应商的商品对应客户 你要不知道卖给谁了 冲销其中一个也可以

意思就是不管冲销哪个客户的成本，对这个客户的账务都没别的影响对吗？

嗯嗯 成本其实不要求明细核算到客户的 能明细到客户，管理水平就很高了

哦哦好的明白了，谢谢老师的耐心指导！