你好,借销项税额10840.39 转出未交增值税 贷进项税额11288.86 借未交增值税 贷转出未交增值税
老师当期勾选进项税11288.86元,销项税:10840.39元,当期应留抵448.47、税控盘当期可全额抵减440元。请问月末结转增值税分录怎么写?请指教多谢!
您好,12月当月进项大于销项(销项税:10840.39,进项税已勾选认证:11288.86)月末增值税不做结转对吗?但是涉及年末增值税需要清零,之前都是按月清零的,现在清12月份的增值税,分录 借:应交税费-应交增值税-应交销项税 贷:应交税费-应交增值税-应交进项税 请问这个两个分录金额怎么确定是按当期的销项税额10840.39吗?
老师当期销项税贷方:21205.23元,已勾选进项税:20825.22元,上期留抵进项税448.47。请问当期月底结转增值税怎么写分录?有点懵了,谢谢老师!借:增值税销项税21205.23 贷 :增值税 未交增值税380.01 贷:增值税进项税 20825.22
老师,当期销项税贷方:21205.23元,已勾选进项税:20825.22元,上期留抵进项税448.47。请问月末结转分录对吗?借: 应交税费 -应交增值税 -应交销项税 21205.23 借:应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 68.25 贷:应交税费-应交增值税-应交进项税20825.22 贷:应交税费 -应交增值税 -转出未交增值税 448.47
郭老师 那我当期少购选一张发票 当期销项税贷方:21205.23元,已勾选进项税:20340.42元,上期留抵进项税448.47,税控盘及维护费440元。 本期转出未交23.66 。请问月末结转增值税分录怎么写?
5、2025年上半年,本企业库存同比有何变化?(单选) A.增长15%以上 B.增长5%-15% C.增长5%以内 D.下降5%以内 E.下降5%-15% F.下降15%以上 我们是运输公司 无库存这项不选 问卷调查过不了怎么办
老师好,如果用 存货入资的话用什么手续
老师注销公司未分配利润盈利50个,有之前成本未记账跳完后亏损,会不会产生退税
税收统计调查表里面收到的税费返还,包括即征即退的增值税退税吗
这张发票开票金额是50616元,请问收到的美元是7600,汇率6.66,帮忙做一下详细分录,要平应收账款和银行余额。
老师保险滞纳金计哪个科目,个人缴纳的滞纳金要算在个人头上吗
序时账一个月做两次可以吗,月中一次月末一次,必须每天的流水每天记账吗
合同签订日期是6月18日,合同有效期从6月1日开始,这样的合同有效么?可以这么签吗?
股东已实缴注册资金,现在又减资了,怎么账务处理?
预收账款。借方余额是表示收了款没有开票的吗,如果把余额调整到应收账款那,余额实在借方,还是贷方。表示什么