同学,你好 需要更正申报
老师,已认证的进项票,我司7月份开具一张红字信息表给销售方,申报7月份增值税时要做进项税额转出,但7月未收到销售方的负数发票,未入账,导致我司账面上跟增值税申报表的数据对不上,这样的话有税务风险吗
老师我把本该是8月份的进项做到了九月,导致后面每个月的税额跟申报表上面的数字都对不上,这个情况现在要怎么办?
老师,7月份开了一张红字信息表在报7月份增值税的时候做了进项税额转出,但是在8月份发现7月份开的红字信息表开错了,又重新开了一张红字信息表,7月份开的红字信息表已经申请作废,那我在报8月份的增值税时,怎么在报表上加上个月那一笔做了进项税额转出的金额
老师你好,你像我这个加计抵减额这一个,我是九月份儿去提,九月份儿提的这个加计抵减额填在了申报表中那个附表四里面。九月份当时我也没有做分录,啥也没做,只是把这个数直接填到了那申报表里面。这个11月份,现在我想,用一部分,用一部分抵减额,我这个账怎么处理?怎么着让它账和表一致了?
老师,我现在遇到这个问题怎么解决呢?因为上月银行日记账上的金额记错,忽略了小点后面的数字,导致无法对账,并且余额调节表的金额显示负数,该怎么办呢。因为报表已出,不能反结账了。
税款合计22600元,增值税税率13%,增值税是多少
老师汇算清缴完亏损额能跟正常第四季度年末亏损一样的数吗
将摊销过的正使用的蒸汽管路1500元、已经损坏的压缩空气管路1500元结转入产品成本,请编制摊销分录。蒸汽管路是周转材料
将摊销过的正使用的蒸汽管路1500元、已经损坏的压缩空气管路1500元结转入产品成本,请编制摊销分录。
老师新开业医院,第一年亏损80万,税务能查吗
云南白药小柴胡颗粒的哪个阶段的生命周期
老师,我们第一年医院汇算清缴,亏80万,能查我们吗
老师,是所有消费品进口的时候缴纳增值税的计税价格都要加上消费税吗
老师我们一年申报,所得税汇算清缴,我们是亏损,营业收入小于营业成本没事吧
老师,我们公司购买一项专利,次月全部卖出,请问一下,我购买专利的进项票能不能直接计入主营业务成本,次月(卖出)销售出去这边直接确认收入了?
老师是这样的我都是比如说7月份的进项我都在7月份就认证了的,只是把账记在8月份这样子的
同学,你好 那不行,你的申报表和你的账对不起来
现在就是帐和申报表对不起来,所以我才跟你请教要怎么更正
就是更正我的帐
同学,你好 7月份的进项在7月份就认证了,那么就要在7月份的账套里面做 你需要更改凭证,把相应的进项做在相应的月份里面,再重新生成报表
也是就是说我要去更改每个月的帐,那我做在8月份的凭证在吗?是冲销吗?
同学,你好 不是冲销了,是重新做
老师我说的冲销是7月份的进项我现在重新做在7月份账套里面,之前我不是7月份认证了做在8月的帐里面了嘛,那我现在做在7月份里面,那之前做在8月份里面的凭证怎么办?
同学,你好 你8月份做的7月份认证的东西都应该删除,然后做8月份的进项
哦,这样啊,好的,谢谢
不客气,满意请5星好评,谢谢!