Q
老师，请问增值税申报附表2，我填了本期用于抵扣的旅客运输服务，为什么申报表里面应抵扣税额合计没反映这部分数据？只反映了专票的进项税额。
2021-01-07 10:10
2021-01-07 10:11
同学你好，是填了附表二的8B栏和第10栏么？
相关问题讨论
2021-01-07
2021-01-06
2020-10-19
2021-06-16
2022-11-07
相关问题
-
Q
8月份申报表附表二，我填了（四）本期用于抵扣的旅客客运服务扣税凭证，但是其进项税金，没有列入期末留抵税额，这是为什么？
-
Q
老师，请问增值税申报附表2，我填了本期用于抵扣的旅客运输服务，为什么申报表里面应抵扣税额合计没反映这部分数据？只反映了专票的进项税额。
-
Q
老师，我们这个月有 高铁票和滴滴电子普票，我将计算好的进项税额 和 扣税凭证 份数 填在 附表二，10栏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一栏，但是第12栏-当期申报抵扣进项税合计栏 没有自动计算 旅客运输凭证份数和税金。是不是也要填在第8b栏-其他 这里？
-
Q
老师你好，请问高铁的进项税是在增值税申报表（二）里填写吗？填在第（四）项：本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证？金额是填不含税金额还是含税金额呢？
-
Q
老师增值税及附加税费申报表里面，本月数应抵扣税额合计是6.1，进项税额6.1，这个代表着什么一起啊？是不是这个数已经认证了？因为本月没有销售额，只有进项税额
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
只填了第10栏，没有填8b，这两栏有什么联系吗
同学你好，两栏都是要填的；
8b是填和第10栏同样的数据吗
同学你好，是的，是一样的；
谢谢老师，请问买税控盘减免的税额，申报表里面需要填在 即征即退实际退税额吗？
同学你好，不需要的；
老师，申报表的数据是不是修改不了，自动根据其他表生成的？提交全申报总提示，税控盘的本期实际抵减税额，必须小于等于，申报表里23栏一般项目本月数与即征即退项目本月数之和，但我的这项申报表里为0，不知道在哪调整？谢谢老师
同学你好，本月有应交税款，就是需要交税么？
我们没有收入没销项，但是买了税控盘减免税额了，填附件表4了，但是申报表里总是提示这个数对不上
同学你好，如果没有销项，填附表四后，将附表的本期实际抵减额填0；因为本期不交税，不能抵减的；
可以了，非常感谢老师，满分好评嘿嘿
不客气的，祝您学习愉快；