您好 请问是填写在哪栏的
8月份申报表附表二,我填了(四)本期用于抵扣的旅客客运服务扣税凭证,但是其进项税金,没有列入期末留抵税额,这是为什么?
老师,请问增值税申报附表2,我填了本期用于抵扣的旅客运输服务,为什么申报表里面应抵扣税额合计没反映这部分数据?只反映了专票的进项税额。
老师,我们这个月有 高铁票和滴滴电子普票,我将计算好的进项税额 和 扣税凭证 份数 填在 附表二,10栏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一栏,但是第12栏-当期申报抵扣进项税合计栏 没有自动计算 旅客运输凭证份数和税金。是不是也要填在第8b栏-其他 这里?
增值税申报表,附列资料二,本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证已经写了,第10栏,1张,金额238.99,税额,21.51,但是当时申报抵扣进项税额合计,12=1+4+11,并不包括第10栏
老师你好,请问高铁的进项税是在增值税申报表(二)里填写吗?填在第(四)项:本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证?金额是填不含税金额还是含税金额呢?
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
您看下图片
要填写在8B跟10栏哈 您没填
8月份的进项税额合计里面,只有专票的进项税额
您要填附表二的8B栏次啊
“其他 ”栏吗?
是的 8B对应的其他栏次
那上月没填也没有抵扣,本月再按这个金额填一次,可以吗?
上月没填也没有抵扣,本月再按这个金额填一次,可以