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Q

8月份申报表附表二，我填了（四）本期用于抵扣的旅客客运服务扣税凭证，但是其进项税金，没有列入期末留抵税额，这是为什么？

2020-10-19 12:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-19 12:40

您好请问是填写在哪栏的

快账用户4200 追问 2020-10-19 12:41

您看下图片

您看下图片

齐红老师解答 2020-10-19 12:43

要填写在8B跟10栏哈您没填

快账用户4200 追问 2020-10-19 12:44

8月份的进项税额合计里面，只有专票的进项税额

齐红老师解答 2020-10-19 12:45

您要填附表二的8B栏次啊

快账用户4200 追问 2020-10-19 12:46

“其他 ”栏吗？

齐红老师解答 2020-10-19 12:46

是的 8B对应的其他栏次

快账用户4200 追问 2020-10-19 12:47

那上月没填也没有抵扣，本月再按这个金额填一次，可以吗？

齐红老师解答 2020-10-19 12:48

上月没填也没有抵扣，本月再按这个金额填一次，可以

您好请问是填写在哪栏的

2020-10-19

你好，第二个是附表二的第十栏里面的，这里填写的是旅客服务，第一个是哪里的？

2024-02-20

您好，第10行和第12行需要同时填入的。填入一样的数据

2021-03-11

同学你好，是同时填8B栏和第10栏；

2021-01-12

您好填在增值税申报表附表二8B跟10栏

2021-03-10

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