做账的时候有些发票没有认证 把进项发票都做了应交税费-应交增值税-进项 导致资产负债表的应交税费和实际的对不上怎么办
你好，把没认证转入待认证进项
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老师前几年年底的时候没有结转应交税费。导致每年的税实际上都已经交了，但是现在结转的时候发现。因为进项小于销项，应交税费-应交增值税-转出未交增值税 就会有余额，现在怎么办呢
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做账的时候有些发票没有认证 把进项发票都做了应交税费-应交增值税-进项 导致资产负债表的应交税费和实际的对不上怎么办
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老师，你看一下发票认证分录对不对，最后一笔转出未交增值税我没有做，有没有问题 发票入账时， 借：原材料/管理费用等 应交税费—待认证进项税额 贷：预付账款 认证发票： 借：应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应交税费—待认证进项税额 月底做一笔分录： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）
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老师请问一下，我的进项税还没抵扣完，还有进项发票没有认证，填资产负债表的时候，应交税费那里要把没有认证的发票进项税也加上吗
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老师您好，我上个月的账是借:管理费用 应交税费–应交增值税–进项税额 贷:其他应付款，实际上我上个月还没认证发票，应该做到应交税费–待认证进项税里，导致我上个月账上的进项税额多了，这个月认证的时候才发现错了，我要怎么调账，分录是什么，帮列一下谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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等下期认证好了怎么做分录？
再转回到进项税中即可
怎么做分录能提供下吗
另外我的做账软件没有待认证进项这个科目，我需要自己添加吗
您好是的，增加多一个呢。 借：待认证进项 贷:进项税 借：进项税 贷：待认证进项
待认证进项这个是在应交税费-应交增值税的下级添加对吧
是的呢，是这样的呢
我现在不想调账以前的账 我怎么在12月把资产负债表的应交税费调成12月应交的税呢
您好，报表源于凭证，没做凭证，怎么改报表？
好的 老师感谢
不客气，祝您工作顺利，身体健康，如果解答了您 的问题，麻烦给个五星好评哟，比心，谢谢啦。