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老师您好,请问应付账款与实际有出入,可以怎么调下账?

2021-01-08 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-08 11:21

你好,发票是没有到全吗?还是怎么啦?

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快账用户5105 追问 2021-01-08 11:24

不是,是因为多次进货返货以及前期应付有点出入,导致后期应付账款和实际不符

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齐红老师 解答 2021-01-08 11:26

你好 需要查一下原因。

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快账用户5105 追问 2021-01-08 11:26

时间太久了,有些票据丢失了

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快账用户5105 追问 2021-01-08 11:27

没有合适的分录可以调账吗?

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齐红老师 解答 2021-01-08 11:28

你没有发票,可以用你的入库单来做库存商品的。

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快账用户5105 追问 2021-01-08 11:29

所以只能一笔一笔对账?不可以调账是吗?

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齐红老师 解答 2021-01-08 11:31

可以调,需要知道原因调整。

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快账用户5105 追问 2021-01-08 11:32

就是我这边接手的时候就有出入,实际应付比我账上的应付款项少

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齐红老师 解答 2021-01-08 11:33

你盘点了货物吗?货物少了没有。

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快账用户5105 追问 2021-01-08 11:33

没有少,库存都是合适的

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齐红老师 解答 2021-01-08 11:35

你的银行流水,核对一下,对吗。

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快账用户5105 追问 2021-01-08 11:37

核对了,主要就是现在存在前期的问题,整理不清楚,所以要调账

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齐红老师 解答 2021-01-08 11:39

应付账款借方,余额多了,还是少啦。

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快账用户5105 追问 2021-01-08 11:40

借方少,贷方多

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齐红老师 解答 2021-01-08 11:41

借应付账款贷利润分配。

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快账用户5105 追问 2021-01-08 11:44

利润分配?

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齐红老师 解答 2021-01-08 11:46

是的利润分配,未分配利润。

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快账用户5105 追问 2021-01-08 11:47

这对以后账务有什么影响吗?

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齐红老师 解答 2021-01-08 11:49

影响你们的未分配利润总额。

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你好,发票是没有到全吗?还是怎么啦?
2021-01-08
你好 借“应付账款 贷:对应的资产或者负债
2021-01-08
应当按照实际金额调整。比如应收少计了 借:应收 贷:收入
2023-11-25
以后还需要支付给他吗?如果需要支付的话,你就挂着应收账款,不需要支付的就转营业外收入。
2023-11-23
你好,库存盘亏的账务处理是 借:待处理财产损益,贷:库存商品等科目 借:其他应收款等科目,贷:待处理财产损益
2021-06-07
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