首页快账云进销存快账云进销存云业财
购买
购买快账购买云进销存
财税问答财税知识关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 会计问答
  3. 问答详情
Q

老师，我想问一下，税局代开的专票，当时交了增值税，怎么做分录啊？然后后面自己开的发票，需要结转，又该怎么做分录呢？

2021-01-08 18:59
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-01-08 19:00

您好 借：应收账款等 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 自己开的专票还是普通发票 需要缴纳增值税吗

头像
快账用户9728 追问 2021-01-08 19:01

自己开的是专票

头像
齐红老师 解答 2021-01-08 19:02

那也是写第一笔分录 然后缴纳后写第二笔分录

头像
快账用户9728 追问 2021-01-08 19:08

月末的时候需要再做一个未交增值税转出的分录吗

头像
齐红老师 解答 2021-01-08 19:08

月末的时候不需要再做一个未交增值税转出的分录

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好 借：应收账款等 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 自己开的专票还是普通发票 需要缴纳增值税吗
2021-01-08
你好，代开的专票交的税，分录是 借：应交税费—应交增值税 应交税费—城建税 贷：银行存款 
2021-09-08
同学你好 这个直接计提就可以了 借税金及附加 贷应交税费
2022-07-01
你好！借；银行存款 贷：主营业务收入 应交税费，应交税费下个季度交税再结转
2022-10-17
你是小规模纳税人吧，你这个第一个是不需要交增值税结转到营业外收入，到那时第2个有问题，财会[2016]22号小规模纳税人只需在“应交税费”科目下设置“应交增值税”明细科目，不需要设置上述专栏及除“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”外的明细科目。
2019-08-30
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

友情链接： 会计问答 会计资讯 好学校招生网 湖北公务员考试网 在职研究生 财务软件 记账软件 会计学堂APP 财会论坛 快学教育
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 营业执照
粤公网安备 44030002003870号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示安全联盟认证
您正在与金牌答疑老师聊天
金牌答疑老师

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料