演示账套

老师，我是小规模纳税人我开发票开了100多万，应该怎么填写纳税申报表

2021-01-13 11:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-13 11:55

同学你好，是专票还是普票呢；

快账用户7099 追问 2021-01-13 11:57

老师你好，全部都是普票，有100万税点是1%的票，有18万税点是5%的票

齐红老师解答 2021-01-13 12:04

同学你好，100万填主表第三行；18填附表三；

快账用户7099 追问 2021-01-13 12:08

老师你好，这些票都是虚开的，是老板为了证明公司有业务才开出来的。他开的太多了，而且没有成本票，那企业所得税要交很多啊

快账用户7099 追问 2021-01-13 12:10

老师，这是小规模纳税人，没有附表三。

快账用户7099 追问 2021-01-13 12:10

我已经在开票系统里上报汇总了，还可以作废吗

齐红老师解答 2021-01-13 12:15

同学你好，我已经在开票系统里上报汇总了，还可以作废吗——不可以的；这些票都是虚开的，是老板为了证明公司有业务才开出来的。他开的太多了，而且没有成本票，那企业所得税要交很多啊——只有收入，没有成本，利润会高，交的企业所得税就多的；

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