演示账套

Q

老师，我们平常预存话费和收到发票的账务处理如下图，现在座机已经不用了，其他应收款账户余额136.12元，发票丢失且无法补开了，年底了，应该怎么做账务处理呢？

老师，我们平常预存话费和收到发票的账务处理如下图，现在座机已经不用了，其他应收款账户余额136.12元，发票丢失且无法补开了，年底了，应该怎么做账务处理呢？

2021-01-13 12:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-13 12:02

同学，你好借：营业外支出贷：其他应付款

快账用户6464 追问 2021-01-13 12:04

是这样吗？借：营业外支出贷：其他应收款

齐红老师解答 2021-01-13 12:04

同学，你好对对，这样做的

快账用户6464 追问 2021-01-13 12:07

好的，这样就平账了是吧

齐红老师解答 2021-01-13 12:10

同学，你好嗯嗯，对的

快账用户6464 追问 2021-01-13 12:16

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-13 12:25

不客气，满意请5星好评，谢谢！

快账用户6464 追问 2021-01-13 13:38

对了，老师那摘要应该怎样写比较好？

齐红老师解答 2021-01-13 14:17

同学，你好摘要可以写：坏账

快账用户6464 追问 2021-01-13 14:17

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-13 14:27

不客气，满意请5星好评，谢谢！

同学，你好借：营业外支出贷：其他应付款

2021-01-13

你好，那他这个发票是多开了吗。

2023-05-17

你好，你不归还肯定只能挂账了

2022-01-14

若该费用属于业务活动成本：借：业务活动成本 40000 贷：其他应收款 - A 公司 40000 同时调整净资产：借：非限定性净资产 40000 贷：业务活动成本 40000 这是对之前会计记账遗漏费用的追溯调整。

2024-11-25

你好，没事的，这个整个分录都是正确的，而且其他应收款后面就是放小王就行，，这个是正确的账务处理说明是小王代为支付的款项。

2023-07-18

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