老师，我们平常预存话费和收到发票的账务处理如下图，现在座机已经不用了，其他应收款账户余额136.12元，发票丢失且无法补开了，年底了，应该怎么做账务处理呢？
同学，你好 借：营业外支出 贷：其他应付款
-
Q
请问老师 我们在7月底开具的发票 并且确认了收入当时做的是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 然后8月初收到了款项 借银行存款 贷 应收账款 但是8月初发现发票开具错误 红冲了（普通发票） 请问老师 8月份的账务怎么处理呢？
-
Q
老师，我们平常预存话费和收到发票的账务处理如下图，现在座机已经不用了，其他应收款账户余额136.12元，发票丢失且无法补开了，年底了，应该怎么做账务处理呢？
-
Q
老师，例如小王每个月申请备用金3000元，然后在笔华这家采购办公用品凭票来报销平账，我这个从备用金到他采购了提供发票了这个账务怎么处理呀，分录应该怎么做 借其他应收款3000贷银行存款3000。 管理费用，办公费，贷其他应收款。 老师贷方其他应收款应该小王呢 还是爱华呢
-
Q
老师，例如小王每个月申请备用金3000元，然后在笔华这家采购办公用品凭票来报销平账，我这个从备用金到他采购了提供发票了这个账务怎么处理呀，分录应该怎么做 借其他应收款3000贷银行存款3000。 管理费用，办公费，贷其他应收款。 老师贷方其他应收款写小王 那不是跟发票不一致了么
-
Q
收到税局的通知说公司收到虚开的增值税发票。2018年的时候开的办公用品的发票。金额含税共计10万。当时做的分录是 借：管理费用～办公费100000 贷：银行存款4920.5 库存现金38549.22 其他应收款～A，5000 其他应收款～B，51530.28 A现在已经离职了，请问这样的话，要怎么做账务处理呢？
热门问答 更多>
-
老师，8月的工资，9月发放，10月申报个税是申报8月的工资么？
-
老师，我们企业从来都没有申报过工会经费，这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填，填报起止时间是7月到9月，这种情况我应该怎样填呢？就按照上面提示的月份，只报这个季度的？
-
你好，我们应付职工薪酬科目下有二级科目，劳务派遣人员工资，需要填写至计入成本的职工薪酬吗
-
如果提前付给员工3万，个税能分摊每月5000申报吗？是不是不可以了
-
老师，第三季度企业所得税纳税申报表改了，已计入成本费用的职工薪酬，包括劳务派遣的工资吗？我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了，在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
-
老师好，酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些？谢谢！
-
@苏晓燕老师！！那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢？
-
我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，技术合同还需要申报吗
-
我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，我只申报另外两个就可以了吗
-
老师您好，总表如何更新到分表，主要总表有很多合并单元格，导过来保留原格式，表头也有合并单元格，是一个销售表，从多个维度老板想看分表，比如按业务员。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是这样吗？ 借：营业外支出 贷：其他应收款
同学，你好 对对，这样做的
好的，这样就平账了是吧
同学，你好 嗯嗯，对的
好的，谢谢老师
不客气，满意请5星好评，谢谢！
对了，老师那摘要应该怎样写比较好？
同学，你好 摘要可以写：坏账
好的，谢谢老师
不客气，满意请5星好评，谢谢！