老师，我们平常预存话费和收到发票的账务处理如下图，现在座机已经不用了，其他应收款账户余额136.12元，发票丢失且无法补开了，年底了，应该怎么做账务处理呢？
同学，你好 借：营业外支出 贷：其他应付款
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请问老师 我们在7月底开具的发票 并且确认了收入当时做的是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 然后8月初收到了款项 借银行存款 贷 应收账款 但是8月初发现发票开具错误 红冲了（普通发票） 请问老师 8月份的账务怎么处理呢？
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老师，我们平常预存话费和收到发票的账务处理如下图，现在座机已经不用了，其他应收款账户余额136.12元，发票丢失且无法补开了，年底了，应该怎么做账务处理呢？
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老师，例如小王每个月申请备用金3000元，然后在笔华这家采购办公用品凭票来报销平账，我这个从备用金到他采购了提供发票了这个账务怎么处理呀，分录应该怎么做 借其他应收款3000贷银行存款3000。 管理费用，办公费，贷其他应收款。 老师贷方其他应收款应该小王呢 还是爱华呢
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老师，例如小王每个月申请备用金3000元，然后在笔华这家采购办公用品凭票来报销平账，我这个从备用金到他采购了提供发票了这个账务怎么处理呀，分录应该怎么做 借其他应收款3000贷银行存款3000。 管理费用，办公费，贷其他应收款。 老师贷方其他应收款写小王 那不是跟发票不一致了么
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收到税局的通知说公司收到虚开的增值税发票。2018年的时候开的办公用品的发票。金额含税共计10万。当时做的分录是 借：管理费用～办公费100000 贷：银行存款4920.5 库存现金38549.22 其他应收款～A，5000 其他应收款～B，51530.28 A现在已经离职了，请问这样的话，要怎么做账务处理呢？
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A企业（演出方）、B企业（景区）双方签订租赁协议，A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务；双方协商由A企业对外售卖联票（景区门票+表演票，无书面协议），联票收款由A企业统一代收，再向B企业支付，同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费，想问A企业税务该如何处理，是否有涉税风险
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是这样吗？ 借：营业外支出 贷：其他应收款
同学，你好 对对，这样做的
好的，这样就平账了是吧
同学，你好 嗯嗯，对的
好的，谢谢老师
不客气，满意请5星好评，谢谢！
对了，老师那摘要应该怎样写比较好？
同学，你好 摘要可以写：坏账
好的，谢谢老师
不客气，满意请5星好评，谢谢！