演示账套

Q

老师，我们平常预存话费和收到发票的账务处理如下图，现在座机已经不用了，其他应收款账户余额136.12元，发票丢失且无法补开了，年底了，应该怎么做账务处理呢？

老师，我们平常预存话费和收到发票的账务处理如下图，现在座机已经不用了，其他应收款账户余额136.12元，发票丢失且无法补开了，年底了，应该怎么做账务处理呢？

2021-01-13 12:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-13 12:02

同学，你好借：营业外支出贷：其他应付款

快账用户6464 追问 2021-01-13 12:04

是这样吗？借：营业外支出贷：其他应收款

齐红老师解答 2021-01-13 12:04

同学，你好对对，这样做的

快账用户6464 追问 2021-01-13 12:07

好的，这样就平账了是吧

齐红老师解答 2021-01-13 12:10

同学，你好嗯嗯，对的

快账用户6464 追问 2021-01-13 12:16

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-13 12:25

不客气，满意请5星好评，谢谢！

快账用户6464 追问 2021-01-13 13:38

对了，老师那摘要应该怎样写比较好？

齐红老师解答 2021-01-13 14:17

同学，你好摘要可以写：坏账

快账用户6464 追问 2021-01-13 14:17

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-13 14:27

不客气，满意请5星好评，谢谢！

同学，你好借：营业外支出贷：其他应付款

2021-01-13

你好，那他这个发票是多开了吗。

2023-05-17

你好，你不归还肯定只能挂账了

2022-01-14

若该费用属于业务活动成本：借：业务活动成本 40000 贷：其他应收款 - A 公司 40000 同时调整净资产：借：非限定性净资产 40000 贷：业务活动成本 40000 这是对之前会计记账遗漏费用的追溯调整。

2024-11-25

你好，这一部分不是支付给你们了这就不用做坏账了做坏账的话也是只能做应收账款的那一部分50,000

2026-01-28

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