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Q

5月份的时候增值税上有一笔进项税额转出但是账上没做上去我这个月做分录要怎么做

2021-01-13 14:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-13 14:43

原来该发票做进项的分录，请写一下

快账用户3485 追问 2021-01-13 14:45

这个公司没有进项票的也没有说认证了就再5月份的增值税申报表上有一6快多的进项税额转出跳出来

齐红老师解答 2021-01-13 14:51

借：管理费用或营业外支出贷：应交税费-应交增值税-进项转出

快账用户3485 追问 2021-01-13 14:52

缴纳的时候是不是借进项税转出贷已交税金

齐红老师解答 2021-01-13 15:00

这6块多需要缴税？？没有销项了？

快账用户3485 追问 2021-01-13 15:03

好的我知道了老师还有一个问题 12月申报11月的时候销项大于进项申报的时候我没有做结转我可以放在这个月结转跟缴纳分录一起做吗申报在这个月的财务报表上面

齐红老师解答 2021-01-13 15:06

可以的，可以放在这个月结转跟缴纳分录一起做。

快账用户3485 追问 2021-01-13 15:07

按正常来做的话应该结转的分录反映在上个月的报表中然后这个月的报表是只有缴纳的分录是吧

齐红老师解答 2021-01-13 15:10

是的，正常是这样处理的。

快账用户3485 追问 2021-01-13 15:12

如果是进项大于销项的情况下的话月底是不用做什么处理的吧

齐红老师解答 2021-01-13 15:12

进项大于销项的情况下，这是留抵，不用做账了

原来该发票做进项的分录，请写一下

2021-01-13

借利润分配――未分配利润或以前年度损益调整贷应交税费――应交增值税――进项税额转出

2020-09-30

你好，借应交税费应交增值税进项转出，贷应交税费应交增值税转出未交增值税

2023-12-06

借：本年利润
贷：应交税费-进项转出

2024-10-11

借：进项税新开票的进项贷：进项转出红字发票

2025-06-13

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