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定期定额户当季的代开增专票+自开增普金额=93000，超过了核定额75000，需要缴纳增值税吗，怎么填列？
2021-01-13 21:36
2021-01-13 21:37
同学你好 按照自开专票缴纳增值税 普票填写到未达起征点
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您能解释一下原因吗，我一直想不明白为什么这么填。按您这样说的话我季报增值税是不需要缴纳增值税款的，因为专票部分在代开的当下已交过税了。普票部分还未达起征点更不用缴。麻烦老师详细解释一下。
为什么第1列填列的应税额不是专票+普票的合计，是第1第2列相同来填不明白这里。
专票不免税 所以不填写到未达到起征点 普票部分没有达到起征点 可以填写到未达到起征点销售额