老师，9月代开了专用发票，税三千多已经全部交了，12月代开了40609.20交了增值税跟城市维护建设税，其余的好像没有交，现在这个申报表是的本期应纳税款是一千二百多，这是按3 %的税率了吗，预缴税款是发票上面的增值税金额，已经交了的

热门问答 更多>

• 做出来的成品，然后不好了。报废了。相关分录怎么写

• 老师，我公司购买包装材料，首先付 30% 预付款，，对方发货了，没开发票！！！货到我入库，这两步如何做账？第一步肯定是借预付，贷银存，第二步呢？贷方怎么做？如果对方开的是专票，预付 30%！！！！！！！！

• 小规模纳税人付了供应商的货款还没收到供应商的发票应该怎么做账？收到发票后又怎么做账？

• 请问老师，建筑复服务异地预缴的所得税需要计提不？利润是负数

• 付给另外一家国内工厂的投资款，怎么做账

• 老师，我公司购买包装材料，首先付 30% 预付款，，对方发货了，没开发票！！！货到我入库，这两步如何做账？第一步肯定是借预付，贷银存，第二步呢？贷方怎么做？

• 老师，25年发现员工24年发票报销公司名没写全怎么办？

• 请问红冲的发票需要做账吗？一般纳税人

• 老师好！一般纳税人开了一部分技术服务费，税率6个点，报税的时候要和销售的分开吗？认证进项的时候只算销售的税负，服务费这部分不需要认证进项吗？

• 老师这个金融租赁这个是不是不可以抵扣