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老师您好，18年已经开票，但财务没做账 ，19年收到款项，财务做了一笔预收钱，现在这笔预收款一直在账上挂的，我能否直接冲到以前年度损益调整然后结账到未分配利润里，谢谢
2021-01-19 10:36
2021-01-19 10:37
你好 那你们这个是不是收入了。如果是收入的话 就得 走以前年度损益调整来确定收入补税 和滞纳金的 结转到未分配利润去 。 是的
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老师，您好： 我们公司18年有笔主营业务成本的服务费已经付款了，但是对方没有开发票给我们，现在也开不了了。之前一直挂在预付账款，现在要清账，我今年做一笔 借：利润分配 贷：预付账款，然后我调增18年的汇算清缴，但是整体上所得的一增一减抵消了这笔金额的影响（18年至今都是亏损的）。我的处理对吗，还是要怎么调整
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小规模纳税人，21年的房租发票，22.10月才收到 21年账上挂账预付账款，没有做费用。22年汇算清缴的时候也没有将这笔房租调整。只是做了一个凭证 借:以前年度损益调整 贷:预付账款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 请老师帮忙看看，对吗
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老师，你好，请问应收应付对不上，以前的账已经没法查出哪里出问题了，我现在调账，可以直接 借，应收账款-客户名 贷，以前年度损益调整-主营业务收入 借，以前年度损益调整-主营业务收入 贷，利润分配-未分配利润 这样直接调可以吗？
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19年有一笔收款，借：银行，贷：应收账款。一直挂账到现在，我核查了对方公司都已注销，无法查实有没有开票到这家公司，我现在想调账冲平，怎么做合法？ 借应收，贷以前年度损调。借以前年度损调，贷未分配电利润？
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