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自查到前年累积折旧多计提了怎么办？

2021-01-20 23:35
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-01-20 23:38

您好！您是手工计提，不是财务软件固定资产模块计提的吗

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齐红老师 解答 2021-01-20 23:40

计提多了，用以前年度损益调整科目调整，然后去税局更正申报，并更正报表，从错误年度更正到本年度

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快账用户4596 追问 2021-01-20 23:44

具体分录怎么做

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齐红老师 解答 2021-01-21 07:59

借:累计折旧 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配

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快账用户4596 追问 2021-01-21 12:00

要补交所得税吗

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齐红老师 解答 2021-01-21 16:00

您好，影响损益肯定要去更正申报，补缴所得税及滞纳金

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快账用户4596 追问 2021-01-21 16:16

补交时候怎么做

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齐红老师 解答 2021-01-21 17:21

您好！补提时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交企业所得税 借:利润分配 贷:以前年度损益调整

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相关问题讨论
您好！您是手工计提，不是财务软件固定资产模块计提的吗
2021-01-20
您好，那就冲回，减少计提折旧，谢谢
2021-01-20
你好，企业在发生了这样错误后，应按照会计准则——会计差错的要求进行账务处理。在发现会计差错当日做以下账务处理： 借：以前年度损益调整 贷：累计折旧 借：利润分配——未分配利润 贷：以前年度损益调整 借：盈余公积 贷：利润分配——未分配利润
2021-01-21
你好。以前年度多计提的折旧,通过以前年度损益调整来调整: 借:累计折旧 贷:以前年度损益调整 贷:应交税费---应交所得税 借:以前年度损益调整 贷:利润分配---未分配利润
2020-09-17
借累计折旧0.02 贷管理费用折旧-0.02
2024-04-11
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