Q
老师之前有个福利费，之前一直放在应付福利费，后来现金付了，但是忘记做分录了，借 应付福利费贷现金这个是2020年的，现在2021年1月我能做进去吗
2021-01-21 08:07
2021-01-21 08:08
您好，是可以在21年完成的
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老师，去年有一笔福利费的发票，正确做法第一步是借管理费用，贷应付职工薪酬福利费，然后第二步借应付职工薪酬福利费，贷银行存款，可是去年的那笔没有做第一笔分录，直接做了第二笔分录了，在今年要怎么改
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Q
老师，去年的成本，做错了，做到福利费了。现在我要怎么调整啊？ 本来正确的分录是：借：主营业务成本 贷：应付账款-xxx 但是之前会计做成：借：管理费用福利费 贷：库存现金
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发现21年有个福利费分录记错了， 借 管理费用福利费 贷 应付职工薪酬 职工福利 借 管理费用 福利费 库存现金 两个分录一起写的，第二步错了，应该是应付职工薪酬。 请问现在是怎么更正？
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Q
老师你好我有一笔办公用品604，我做了 借管理费用-办公费604 贷：应付职工薪酬-福利费604 借：应付职工薪酬-福利费604 贷银行604 老师我把当福利费做了，这是去年9月份的一笔，现在怎么调
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