Q
我发现去年的账做错了，公司账上赚钱的，进项税少计3000元，管理费用多计提3000，现在怎么调账，怎么做分录
2021-01-21 21:23
2021-01-21 21:25
同学你好 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：以前年度损益调整
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是否需要调整企业所得税
是的 借：以前年度损益调整 贷：盈余公积 未分配利润 应交税费-应交所得税
你能把完整的分录带金额一起写好吗？
借：应交税费-应交增值税-进项税额3000 贷：以前年度损益调整3000 借：以前年度损益调整3000 贷：盈余公积3000*（1-所得税征收率）*10% 未分配利润3000*（1-所得税征收率）*90% 应交税费-应交所得税3000*所得税征收率