演示账套

Q

想咨询一下，比如现在差旅住宿费发票报销，发票开具了1200元，但是只能报销960元，这个我要怎么做账？专票，我需要进项转出怎么做这个分录呢？

2021-01-28 18:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-28 18:14

你好按960做账进项也是这个金额对应的多的转出来借管理费用进项转出

快账用户8025 追问 2021-01-28 18:16

你看我这样对吗？借管理费用932.04应交税费应交进项税34.95贷应交税费进项转出银行存款？

齐红老师解答 2021-01-28 18:24

你好这样做也可以

快账用户8025 追问 2021-01-28 18:26

就是填转出的相应税款对吧

齐红老师解答 2021-01-28 18:26

你好报表填写转出的金额

快账用户8025 追问 2021-01-28 18:28

呢我做账的时候也要把，就是进项转出我应该是填差额对吧

齐红老师解答 2021-01-28 18:28

是的转出就是实际不能抵的金额

快账用户8025 追问 2021-01-28 18:32

知道了谢谢

齐红老师解答 2021-01-28 18:34

你好同学：不客气，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续追问！！

你好按960做账进项也是这个金额对应的多的转出来借管理费用进项转出

2021-01-28

借：管理费用-差旅费235.85 增值税-进项25.08 贷：银行存款250 增值税-进项转出10.93

2024-09-02

你好，借：管理费用应交税费-待认证进项税额贷：银行存款

2020-12-02

同学您好，您住宿费是做的业务招待费是吧，那您就借管理费用——业务招待费贷应交税费——应交增值税(进项税额转出)

2022-04-08

借管理费用应交税费应交增值税进项税额贷其他应付款借其他应付款贷库存现金

2023-08-14

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