Q
想咨询一下，比如现在差旅住宿费发票报销，发票开具了1200元，但是只能报销960元，这个我要怎么做账？专票，我需要进项转出怎么做这个分录呢？
2021-01-28 18:11
2021-01-28 18:14
你好 按960做账 进项也是这个金额对应的 多的转出来 借管理费用 进项转出
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你看我这样对吗？借管理费用932.04应交税费应交进项税34.95贷应交税费进项转出 银行存款？
你好 这样做也可以
就是填转出的相应税款对吧
你好 报表填写转出的金额
呢我做账的时候也要把，就是进项转出我应该是填差额对吧
是的 转出就是实际不能抵的金额
知道了谢谢
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！