你好!通过以前年度损益调整科目红字冲回就可以的
老师我想问,19年的时候一直未交房租 我当时做的分录是 借 长期待摊费用 贷 其他应付款 然后每月对长期待摊费用摊销 这样做可以吧?
老师,上午问问题没问全,接着问一下啊!我公司租用个人的车办公用,交了一年的租赁费72000请问老师我账务处理分录怎么做?交款时,借长期待摊费用72000贷现金72000,每个月摊销时,借管理费用——汽车租赁费6000贷长期待摊费用。这样做对么?请老师指教
请问老师:2020年的厂房租金没有交,年初记借:待摊费用,贷:其他应付款;每月摊销记:借:制造费用,贷:待摊费用。现在定下来20年租金不用交,请问账务要怎么冲?
老师 请教下,我现在预付下一年厂房租赁金900000元。(下月开始摊销)借:管理费用900000 贷:银行存款900000 在下个月做费用摊销分录 借:长期待摊费用900000 贷:预付账款900000
老师,请问,在1月付房租1年的2022,做了借预付款 贷银行,摘要写支付房租,到5月收到发票,摘要怎么写?分录写成,借长期待摊,贷预付,借制造费用—房租,贷长期待摊
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗
借:其他应付款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润 请问老师这样对吗?
你好!可以这样处理的