演示账套

Q

我们是一家物业公司，20年度收取一笔广告费，当时已按其他业务收入以入账，21年广告解除，广告费退给广告商，我财务这边怎么记账？

2021-02-04 09:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-04 09:11

你好，用以前年度损益调整记账

快账用户1293 追问 2021-02-04 09:13

老师，你好，能说一下具体的科目吗？

齐红老师解答 2021-02-04 09:21

借以前年度损益调整贷应收账款

快账用户1293 追问 2021-02-04 09:30

老师，我们当时收取广告费是计入其他业务收入的现在是要冲以前的其他业务收入分录是不是这样子写：借其他业务收入（红字）应交税费（红字）贷以前年度损益调整

快账用户1293 追问 2021-02-04 09:31

然后我们是退钱的

齐红老师解答 2021-02-04 09:32

你好，用以前年度损益调整代替其他业务收入

快账用户1293 追问 2021-02-04 09:34

老师我还是不太明白

快账用户1293 追问 2021-02-04 09:37

退的那笔钱该怎么入账 20年度的收入该怎么冲掉？

齐红老师解答 2021-02-04 09:37

你好，你再理解一下

快账用户1293 追问 2021-02-04 09:52

老师，你在具体的写一下分录可以吗？

齐红老师解答 2021-02-04 09:55

你好，借以前年度损益调整贷应收账款

借银行存款负数在利润分配负数，应交税费负数。

2021-02-04

你好，用以前年度损益调整记账

2021-02-04

视同销售，用货抵扣，可以的

2023-01-02

同学你好物业开了发票吗

2022-01-07

您好，开现代服务费-宣传广告费，可以的。借：银行贷：预收，我们在下月确认收入，这个收入条件什么时候满足，我们合同上约定明年1月 3赊销和分期收款书面合同约定的收款日期的当天。无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的，为货物发出的当天。

2024-01-01

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