老师，我单位收到专票一张10万，税额3000.钱支付了一半，做了进项税认证，现在双方协商剩下的不付了，对方不要这个钱，税务上我是不是要做进项税转出1500.
你好，对方需要给你开负数发票吗？
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老师，我单位收到专票一张10万，税额3000.钱支付了一半，做了进项税认证，现在双方协商剩下的不付了，对方不要这个钱，税务上我是不是要做进项税转出1500.
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比如买废钢收到进项发票113万，其中进项税额是13万吧 。但是我们要支付对方公司10%的税费钱，我们是打到对方老板账户里，所以10万要给对方废钢老板。会计的意思是这10万块钱她不好做账，要求10加到这个发票钱里，让对方开123万。如果按照会计的思路，对方是不是要多交税费钱了？
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老师好，第一张图是我把进项税额凭证列举了一个图片，所有的进项税额凭证我都是这样做的，都在借方。 第二张图片是所有1月份的进项税额合计3318.14元，都在借方， 第三张就是我所做的需要把进项税额结转，这个摘要我画了红框，我怎么写？还有结转的分录是要转出吗，我做的对吗，借：进项税额转出 贷：进项税额。（进来是在借方，转出是在贷方。）是先进项税额转出再转未见增值税分录是怎么样的。这个进销项税的摘要，分录怎么写。这个图片一次只能上传三张。其余我也上传不了，老师，我讲明白了吗，我表达清楚了吗
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我早就认证了，
对方需要给你开负数发票吗？
认证了，不耽误他开负数发票，你们开红字信息表对方开负数，发票就可以啊。
红字信息表怎么开呢？我开之后意味着我要补交1500是么
开票页面打开，然后转红字，信息表找红字信息表填开，然后选择购买方已抵扣是的，需要交税。
意思是我要开一半的红字信息表，补交1500.是吗
是的是的，是这么个意思。
但是，我是房地产开发，我不开专票，只有普票，我做一半的进账税转出，你看如何
之前分录是怎么做的？