老师，我单位收到专票一张10万，税额3000.钱支付了一半，做了进项税认证，现在双方协商剩下的不付了，对方不要这个钱，税务上我是不是要做进项税转出1500.
你好，对方需要给你开负数发票吗？
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老师，我单位收到专票一张10万，税额3000.钱支付了一半，做了进项税认证，现在双方协商剩下的不付了，对方不要这个钱，税务上我是不是要做进项税转出1500.
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比如买废钢收到进项发票113万，其中进项税额是13万吧 。但是我们要支付对方公司10%的税费钱，我们是打到对方老板账户里，所以10万要给对方废钢老板。会计的意思是这10万块钱她不好做账，要求10加到这个发票钱里，让对方开123万。如果按照会计的思路，对方是不是要多交税费钱了？
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去年对方开的软件集成服务费、我已经认证抵扣了，由于客户没钱一直给钱，由于双方是合作关系，我们也没付对方钱，今年进项税额转出，对方也开了红字发票，这个分录咋做？
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老师，我想问一下，我们应该付供应商10万块钱，这10万都开票了，都是专票，还没有勾选认证，后来说只需要付6万了，剩下的4万不付了，那我4万全部做营业外收入吗？还是按照比例不勾选认证，做进项税额转出
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我们9月有收到一张采购发票,不含税金额是100万,进行税额是13万,现在10月还在税期,这张票就还没认证,现在发现供应商发票开错,对方已在10月开具了对应的红字发票,请问下: 1/这张发票我是在9月继续认证,等10月在进项税额转出? 2/这张票不认证,10月的进行不需要任何调整?
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我早就认证了，
对方需要给你开负数发票吗？
认证了，不耽误他开负数发票，你们开红字信息表对方开负数，发票就可以啊。
红字信息表怎么开呢？我开之后意味着我要补交1500是么
开票页面打开，然后转红字，信息表找红字信息表填开，然后选择购买方已抵扣是的，需要交税。
意思是我要开一半的红字信息表，补交1500.是吗
是的是的，是这么个意思。
但是，我是房地产开发，我不开专票，只有普票，我做一半的进账税转出，你看如何
之前分录是怎么做的？