演示账套

Q

老师您好，由于我不知道疫情增值税改为1%我按正常开3%对方已抵扣，不配合我开具冲红，我可以后续开1%不更改前面开的发票吗？季度申报时要注意什么？

2021-02-05 18:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-05 19:16

你好你税务局同意的可以按3%缴纳增值税就可以还是和之前一样申报

快账用户3787 追问 2021-02-05 19:31

我可以后续开百分之一吗？

齐红老师解答 2021-02-05 19:32

你好可以的可以的

快账用户3787 追问 2021-02-05 19:36

就是同一个月开了百分之三后开百分之一这样子哦！那我申报的时候会不会有问题啊

齐红老师解答 2021-02-05 19:37

没有问题减免的2%在主表应纳税减征额和减免表

快账用户3787 追问 2021-02-05 19:42

可以具体说一下吗？

齐红老师解答 2021-02-05 19:44

你好具体的说哪里系统现在自动出来按3%这个知道吗

快账用户3787 追问 2021-02-05 19:48

知道，是不是就是我开百分之三的就按百分之三来，纳税减征额那里要更改吗？

齐红老师解答 2021-02-05 19:49

开的3%的安3%的缴纳减征额不填写开的1%安1%缴纳的，需要填写在主表应纳税减征额和减免表

你好你税务局同意的可以按3%缴纳增值税就可以还是和之前一样申报

2021-02-05

你好，可以的，一起申报就可以了

2021-02-05

你好。可以。视同主动放弃优惠，没有问题。填税收优惠表时数据要分开。

2021-02-06

1.比如你当期负数100，没有正数，这个-100就不填写。 2.如果您当期负数100，正数150，按50填写 3.如果税3之前是1%，然后冲红1%，这个不不冲红处理

2022-07-13

1.是 2.是的 3.不需要更正你在这个月修改就可以

2020-12-14

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