演示账套

Q

老师您好，由于我不知道疫情增值税改为1%我按正常开3%对方已抵扣，不配合我开具冲红，我可以后续开1%不更改前面开的发票吗？季度申报时要怎么分开，有没有要注意

2021-02-05 20:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-05 20:21

你好，可以的，一起申报就可以了

快账用户7829 追问 2021-02-05 20:34

没有关系吗？之前的就按百分之三开具，后面开百分之一，申报要注意什么

齐红老师解答 2021-02-05 20:38

按照正常填报，把数据计算正确，不含税收入分别计算清楚即可

快账用户7829 追问 2021-02-05 20:40

那还要不要问税局接不接受之前开百分之三的专票

齐红老师解答 2021-02-05 20:43

不需要问的，这样没有问题的

快账用户7829 追问 2021-02-05 20:44

我看百度很多都说不可以，吓死我了

齐红老师解答 2021-02-05 21:16

不会的可以的放心操作吧

快账用户7829 追问 2021-02-05 22:22

老师是有遇到这样子的问题？

齐红老师解答 2021-02-05 23:26

是的，遇到很多这种情况的

你好，可以的，一起申报就可以了

2021-02-05

你好你税务局同意的可以按3%缴纳增值税就可以还是和之前一样申报

2021-02-05

你好。可以。视同主动放弃优惠，没有问题。填税收优惠表时数据要分开。

2021-02-06

1.比如你当期负数100，没有正数，这个-100就不填写。 2.如果您当期负数100，正数150，按50填写 3.如果税3之前是1%，然后冲红1%，这个不不冲红处理

2022-07-13

1.是 2.是的 3.不需要更正你在这个月修改就可以

2020-12-14

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