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Q

老师，这道题为什么选B？不是用免税的50➗全部的销售额吗？怎么用100➗全部销售额那？

老师，这道题为什么选B？不是用免税的50➗全部的销售额吗？怎么用100➗全部销售额那？

2021-02-07 20:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-07 20:30

您好，50/全部销售额计算是不可抵扣进项税

快账用户6104 追问 2021-02-07 20:34

老师，还是不太明白

齐红老师解答 2021-02-07 20:35

您好，题目用100是计算可以抵扣的进项税

快账用户6104 追问 2021-02-07 20:36

公式不是，无法划清的全部销售额✖️免税➗全部销售额吗？免税不是50吗？怎么用100➗

齐红老师解答 2021-02-07 20:43

您好，题目是需要计算可抵扣的进项税

齐红老师解答 2021-02-07 20:43

您好，是销项税-进项税

快账用户6104 追问 2021-02-07 20:49

老师，我知道，最后问的是销项➖进项，就是还是不明白为啥是用100➗150

快账用户6104 追问 2021-02-07 20:49

转不过来弯，

齐红老师解答 2021-02-07 21:24

您好，因为可抵扣是100/，不可抵扣是50/，所以需要计算可抵扣金额

快账用户6104 追问 2021-02-07 21:47

老师，题目哪里问的是，需要计算可以抵扣的，我咋没看明白那那？

快账用户6104 追问 2021-02-07 21:47

我实在没理解题

快账用户6104 追问 2021-02-07 21:47

谢谢老师！辛苦了

齐红老师解答 2021-02-07 22:04

您好，题目是计算应纳增值税，=销项-进项。

您好，50/全部销售额计算是不可抵扣进项税

2021-02-07

同学你好（当期简易计税方法计税项目销售额%2B免征增值税项目销售额）÷当期全部销售额——这个算的是不能抵扣的比例，简易计税项目和免税项目是不能做进项税额抵扣的；

2021-03-12

你好，全部领用了那些化妆品

2021-05-14

同学您好。 2016年4月30号之前取得的不动产购进时没有抵扣过进项税，所以需要减去原值。

2021-09-09

你好，这个看不出来原因，您要找一下税务局，然后再处理。正常来说，这些不应该灰色企业是可以填写的。

2023-04-16

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